米脂县2018年财政预算调整方案的报告

索引号: XXGK-2018-002731 主题分类: 财政
发文机关: 米脂县人民政府网站 发文文号:
成文日期: 2018年12月20日 08时23分 发布日期: 2018-12-20 08:22
发布机构: 财政局 浏览次数:


 

——20181214日在米脂县第十八届人大常委会
十六次会议上

 

米脂县财政局  李海波

 

主任,各位副主任,各位委员

受县人民政府委托,现将米脂县2018年财政预算调整方案的报告提请县十届人大常委会第十六次会议审议。

一、 2018年财政预算调整方案

我县2018年财政预算于117日经县第十八届人大次会议审查批准,审查批准的财政收支预算为:一般公共预算总收入121412万元,其中本级收入10000万元,上级补助收入101397万元,调入、盘活财政存量资金10015万元;一般公共预算总支出121412万元,其中本级财政支出119384万元,上解支出2028万元;收支相抵,一般公共预算当年收支平衡。

2018年,政府性基金预算收入1050万元,政府性基金预算支出1050万元;收支相抵,政府性基金预算当年收支平衡。

426日经县第十八届人大常委会第11次会议审查批准2018年城乡居民养老保险基金预算收入6149万元,城乡居民养老保险基金预算支出5344万元,当年收支结余805万元。

年度预算执行中,由于省财政增加均衡性转移支付和生态功能区转移支付补助,下达激励性转移支付资金,转贷地方政府债券收入,县级经费和项目支出以及政府性基金、社会保险基金收支变动等原因,全县财政收支预算需作相应调整。

 (一)一般公共预算调整意见。

1、一般公共预算收入变更意见。

年初一般公共预算总收入121412万元,其中本级收入10000万元,上级补助收入101397万元,调入、盘活财政存量资金10015万元。财政收入预算需作如下变更:

本级收入预计完成14000万元,增加4000万元。

上级补助收入预计增加13090万元

地方政府债券转贷收入15554万元,其中置换债券9354万元,新增一般债券6200万元

调入、盘活资金减少10015万元

一般公共预算收入调整后,由121412万元调整为144041万元,增加收入22629万元。

2、一般公共预算支出变更意见。

年初一般公共预算支出121412万元,其中本级支出119384万元,包括人员经费91068万元,公用经费和项目支出25403万元,镇村运转补助支出2913万元;上解支出2028万元。财政支出预算需作如下变更:

人员经费方面,由于机关事业单位调整工资和退休人员基本养老金、人员增加等原因,人员经费由91068万元调整94068万元,增加3000万元。

公用经费和项目支出方面,由于脱贫攻坚投入、安排重点项目资金和债券利息支出等原因,需增加预算3983万元,主要包括:①政府为了保证党政机构有效运转和追加安排民生项目支出,需增加预算2893万元;追加科技支出600万元,③追加教育费附加预算190万元;追加偿还债务支出300万元

地方政府一般债券转贷支出6200万元,用于2018贫困村基础设施建设、美丽乡村建设等项目。

本级支出调整后,由119384万元调整为132567万元,增加13183万元。

上解支出2120万元,增加92万元。

地方政府债券还本支出9354万元。

一般公共预算支出调整后,由121412万元调整为144041万元,增加支出22629万元。

3、平衡情况。

收支预算调整后,一般公共预算总收入144041万元,一般公共预算总支出144041万元,收支相抵,当年收支平衡。

    (二)政府性基金预算调整意见。

1、政府性基金预算收入变更意见。

年初政府性基金预算收入1050万元,其中:本级收入1050万元。政府性基金预算收入需作如下变更:

本级收入预计完成4532万元,增加3482万元。

政府性基金预算收入调整后,由1050万元调整为4532万元,增加收入3482万元。

2、政府性基金预算支出变更意见。

年初政府性基金预算支出1050万元,其中土地出让收入安排的支出1000万元,其他政府性基金支出50万元。政府性基金预算支出需作如下调整:

本级支出预计完成4532万元,增加3482万元

    政府性基金预算支出调整后,由1050万元调整为4532万元,增加支出3482万元。

3、平衡情况。

政府性基金预算收入4532万元,政府性基金预算支出4532万元,收支相抵,当年收支平衡。

(三)社会保险基金预算调整意见。

    2018年,城乡居民养老保险基金预算收入由6149万元调整为7416万元,增加1267万元;城乡居民养老保险基金预算支出由5344万元调整为6578万元,增加1234万元;当年收支结余由805万元调整为838万元,增加33万元。

二、努力做好年终各项工作

(一)切实提高收入质量。一是大力推进经济结构调整,提高税收占财政收入比重。二是财税部门要加强配合,切实做到应收尽收,防止税收流失。三是加强财政非税收入管理严格执行收支两条线的规定。

(二)全力保障重点支出。一是优化支出结构,科学合理安排财政预算,保证党政机关和事业单位正常运转和职能发挥;二是优先保证工资性支出,及时兑现机关事业单位各项调资、退休人员基本养老金;三是统筹安排调度资金,全力保障全县民生改善和脱贫攻坚“摘帽”等重点支出需求

(三)切实加强支出管理。一是强化部门支出责任,主动联系部门,加快财政支出进度;二是抓紧做好调整预算支出和专项补助资金预算下达;三是继续做好盘活财政存量资金工作,切实加快预算执行进度,充分发挥财政资金使用效益;四是切实做好统筹使用财政涉农资金整合工作,加快项目实施和报账支出进度

(四)努力提高监管能力。认真贯彻落实新预算法和县人大有关预算执行情况整改意见,进一步改进和加强预算管理,深化国库集中支付改革,规范财政资金支付行为,确保财政资金安全规范运行。

 

各位委员:2018年,财政部门将在县委、县政府的正确领导下,在县人大常委会的监督和支持帮助下,不断加强财政管理,扎实推进财政改革,努力完成全年各项目标任务,推动财政工作再上新台阶,为米脂经济社会发展做出新的更大的贡献!

2018年财政预算调整方案报告附件.pdf

网络编辑:财政局