索引号:  004-2020-001131 主题分类: 
发文机构:  工贸局 发文文号: 
成文日期:  发布日期:  2020-05-08 11:17
发文机关:  gmj 浏览次数: 
米脂县工业商贸局2020年部门综合预算
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第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

    第三部分 其他说明情况

六、部门预算三公经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

   (一)部门主要职责

    工业商贸局是县政府负责工业经济宏观调控的职能部门,负责监测、分析全县工业经济运行态势,组织解决经济运行中的重要问题,研究企业技术进步、技术引进和推广工作,负责工业企业、煤炭、石油天然气行业管理以及电力、通信行业的行政管理。下属事业单位2个:米脂县商贸服务中心(挂米脂县电子商务公共服务中心牌子)、米脂县盐业服务中心。 2019年1月,根据榆林市委办、市政府办《关于印发<米脂县机构改革方案>的通知》(榆办字(2019)19号)文件精神:

    1、将县市场监督管理局的盐业行业管理职责划入县工业商贸局。

    2、撤销县工业商贸局加挂的县中小企业促进局牌子,相关职责划入县工业商贸局。

    3、2019年5月30日,将下属事业单位米脂县商务综合执法队划转米脂县市场监督管理局(米编发(2019)5号)。

    4、2019年11月27日,将县盐业服务中心暂划转由县工业商贸局管理(米编发(2019)15号)。

二、2020年度部门工作任务

   (一)加强党建工作

    2020年,我局将进一步落实主体责任,加强党风廉政建设,同时加强干部管理,强化干部的政治意识。把改进作风与推动工作结合起来,促使我局工作推进有更明显的成效

   (二)打赢脱贫攻坚

    深入学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述和讲话精神认真落实各级政府、部门各项扶贫政策助推全县精准扶贫工作,全力打赢脱贫攻坚战。

   (三)加大企业项目推进

    1、积极培育电商扶贫龙头企业。充分发挥创业基地的孵化功能,对有发展潜力的农村网商进行重点孵化,集聚一批电子商务企业。鼓励传统企业转型发展,培育本地电商扶贫龙头企业,支持电商龙头企业以订单农业、劳务用工等方式与贫困户建立更紧密的利益联结机制,扩大精准帮扶覆盖面,增加贫困人员收入。

    2、拓宽农产品网络销售渠道。加大和京东、中国社会扶贫网等知名电商平台企业的合作,扩大入驻平台的商户数量和扶贫产品种类。利用贝店、云集、抖音、快手等社交电商平台,开展线上主播带货活动,拓宽销售渠道,增加市场份额。组织电商企业参加各类网销对接会,扩大交流合作,提高产品知名度。

    3、争取与陕煤集团榆林合力团的合作力度,促成我县果业公司的仓储园区项目和青创联盟公司的酵素项目落地。

三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

米脂县工业商贸局(本级)

 

2

米脂县商贸服务中心

 

 

 

 

四、部门人员情况说明

    截止2019年底,本部门人员编制18人,其中行政编制7人、事业编制11人;实有人员64人,其中行政30人、事业34人。

 

第二部分 收支情况

 

五、2020年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

    按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入1195.03万元,其中:一般公共预算拨款收入1195.03万元、政府性基金拨款支出195.1万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少1015.3万元,主要原因:机构改革,部分人员分流到商贸服务中心。

2020年本部门预算支出1195.03万元,其中:一般公共预算拨款支出1195.03万元、政府性基金拨款支出195.1万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少1015.3万元,主要原因:机构改革,部分人员分流到商贸服务中心。

   (二)财政拨款收支情况。

    2020年本部门预算收入1195.03万元,其中:一般公共预算拨款收入1195.03万元、政府性基金拨款支出195.1万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算收入较上年减少1015.3万元,主要原因:机构改革,部分人员分流到商贸服务中心。

2020年本部门预算支出1195.03万元,其中:一般公共预算拨款支出1195.03万元、政府性基金拨款支出195.1万元、上年结转资金0万元。2020年本部门预算支出较上年减少1015.3万元,主要原因:机构改革,部分人员分流到商贸服务中心。

   (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

    1一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1195.03万元,较上年减少1015.3万元,主要原因:机构改革,部分人员分流到商贸服务中心。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

    本部门2020年当年一般公共预算支出1195.03万元,其中:

    (1)行政运行人员经费2150501786.27万元,原因为:机构改革,部分人员分流到商贸服务中心。

    (2)支持中小企业发展资金2150510180万元,原因为:该项目本年度预算时压缩支出5%。。

    (3)氮肥厂改制资金2120809195.1万元

    (4)行政运行公用经费215050133.66万元,原因为:财政资金本年度预算时压缩支出5%。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

    (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出1195.03万元,其中:

    工资福利支出(301)786.27万元,原因是:机构改革,部分人员进行划转。

    商品服务支出(302)33.66万元,原因是:机构改革公用经费重新调整。

    对个人和家庭的补助支出(303)58.15万元,原因是:人员支出,上年作为工资福利支出进行预算。

    (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

    2020年本部门当年一般公共预算支出万元,其中:

    机关工资福利支出(501)324.29万元,原因是:机构改革公用经费重新调整,经济分类科目发生变化,部分人员进行划转,部分项目进行调整。

机关商品和服务支出(502)80.30万元,原因是:机构改革,预算减少。

对事业单位经常性补助(505)357.19万元原因是:机构改革,人员分流,资金重新调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

    本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

   (四)政府性基金预算支出情况。

    1、当年政府性基金预算支出情况。

    氮肥厂改制资金195.1万元。

    2、上年结转政府性基金预算支出情况。

    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

   (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分 其他说明情况

 

六、部门预算三公经费等情况说明

    本部门当年无预算“三公”经费。

    本部门无2019年结转的财政拨款三公经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

    本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

    2020年当年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

    2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1195.03万元,当年政府性基金预算拨款195.1万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

    2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

    本部门当年机关运行经费预算安排33.66万元,主要原因是机构改革后,重新调整。

    本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

    1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

    2.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                        第四部分 公开报表

[712]米脂县工业商贸局.xls

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