米脂县住房和城乡建设局 2021年部门综合预算

索引号: 001-2021-001025 主题分类:
发文机关: 米脂县人民政府网站 发文文号:
成文日期: 发布日期: 2021-06-04 17:41
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米脂县住房和城乡建设局

2021年部门综合预算

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行国家有关工程建设领域的方针、政策、法律、法规,负责起草有关工程建设领域的地方性规定。

(二)参与重大建设项目实施方案的审定,组织审定工程建设项目的初步设计。

(三)负责县城规划区范围内建设项目管理。对城建投资形成基础设施国有资产产权进行管理。

(四)负责县城地下空间等的开发利用,光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。

(五)贯彻执行中、省、市有关城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策,组织起草相关制度和规定,按规定程序颁布组织实施。

(六)负责城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑等管理和城建档案管理,监督检查规划实施情况,及时查处违规行为。

(七)负责职责范围内监管企业的诚信体系建设。

(八)负责全县房地产开发建设监管和房地产市场管理工作,编制房地产开发中长期规划和年度计划;负责房地产企业资质管理。

(九)负责全县工程勘察设计培育管理,管理从业资质和执业资格,规范勘察设计市场。

(十)负责建筑安装室外装饰行业市场管理,监管工程建设报建等;负责工程质量和施工安全监督,鼓励推广应用新型节能材料。

(十一)负责小区物业管理工作。

(十二)负责全县市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化、棚户区改造和住房保障方面规划建设和管理工作。

(十三)监管垃圾处理场、污水处理厂建设和运营工作。

(十四)负责全县燃气市场管理工作,对从事燃气行业经营公司、经营门市进行监管。

(十五)负责推进村镇环境综合整治、农村危房改造、传统村落保护、美丽宜居村庄创建等工作。

(十六)负责全县地震监测和防震减灾工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其它任务。

二、2021年度部门工作任务

(一)、建设项目

1.继续推进银南新区新型城镇化建设(一期)PPP项目;

2.继续实施县档案馆建设项目;

3.争取启动实施青年路、公园路、治黄路雨污分流项目;

4.争取启动实施桃镇、郭兴庄、杨家沟、印斗、沙店等5镇的污水处理厂建设项目;

5.争取启动实施银南新区连接线建设项目;

6.争取启动实施餐厨垃圾处置工程建设项目;

7.争取启动实施米脂县粪便处置工程建设项目。

(二)、城市管理

1.进一步加强市容市貌和环境卫生管理,实现县城市容整整齐齐、卫生干干净净、夜间亮亮堂堂、出行安全有序的目标;

2.强化城乡环卫一体化管理,实现镇村环境卫生规范化;

3.强化建筑市场、房产市场管理,燃气市场管理、物业服务市场管理,实现“四大市场”规范化运行;

4.科学化运营垃圾处理场和污水处理厂;

5.滨河公园管理,实现科学化运行;

6.巩固国家卫生县城;

7.加强保障性安居工程住宅小区管理,实现规范化;

8.强化城市执法管理,实现法治化;

9.加强人防工程管理和易地建设费征收;

10.配合搞好“省级园林县城复审”工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

米脂县住房和城乡建设局本级(机关)

无变动

2

米脂县城市管理监察大队

无变动

3

米脂县市政服务保障所

无变动

4

米脂县物业指导服务中心

无变动

5

米脂县环境卫生所

无变动

6

米脂县园林绿化所

无变动

7

米脂县建筑工程质量安全监督站

无变动

8

米脂县住房保障服务中心

无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制124人,其中行政编制9人、事业编制115人;实有人员278人,其中行政15人、事业263人。退休人员已移交养老经办中心管理

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入7315.48万元,其中一般公共预算拨款收入5952.68万元、政府性基金拨款收入1362.8万元,2021年本部门预算收入较上年增加2299.66万元,主要原因是一是项目经费增多、二是住建局安排了3个政府性基金项目。2021年本部门预算支出7315.48万元,其中一般公共预算拨款支出5952.68万元、政府性基金拨款支出1362.8万元,2021年本部门预算支出较上年增加2299.66万元,主要原因是一是项目经费增多、二是住建局安排了3个政府性基金项目。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入7315.48万元,其中一般公共预算拨款收入5952.68万元、政府性基金拨款收入1362.8万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加2299.66万元,主要原因是一是项目经费增多、二是住建局安排了3个政府性基金项目。2021年本部门财政拨款支出7315.48万元,其中一般公共预算拨款支出5952.68万元、政府性基金拨款支出1362.8万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加2299.66万元,主要原因是一是项目经费增多、二是住建局安排了3个政府性基金项目。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出5952.68万元,较上年增加936.86万元,主要原因一是人员经费增多、二是项目经费增多

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出5952.68万元,其中:(1)水体(2110302)825万元,较上年增加357万元,原因是为了保障城镇污水处理设施运行维护和建设,防治水污染,保护环境,让我们有一个美丽的家园。

2)行政运行(2120101)198.72万元,较上年减少58.95万元,原因是:住建局调出4个人员

3)城管执法(2120104)408.39万元,较上年增加7.09万元,原因是人员工资增加。

4)其他城乡社区公共设施支出(2120399)1649.99万元,较上年增加315.47万元,原因是人员工资增加及一次性项目经费增加。

5)城乡社区环境卫生(2120501)2077.25万元,较上年增加241.95万元,原因是今年补发环卫工人工资。

6)建设市场管理与监督(2120601)454.85万元,较上年增加5.14万元,原因是人员工资增加。

7)其他城乡社区住宅支出(2210399)338.48万元,较上年增加24.16万元,原因是人员工资增加。

8)今年无突发公共卫生事件应急处理(2100410支出

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

 

合计

5,952.68

2,968.48

88.16

2,896.04

211

节能环保支出

825.00

 

 

825.00

 21103

污染防治

825.00

 

 

825.00

2110302

水体

825.00

 

 

825.00

212

城乡社区支出

4,789.20

2,639.59

78.57

2,071.04

 21201

城乡社区管理事务

607.11

579.76

27.35

 

2120101

行政运行

198.72

181.51

17.21

 

2120104

城管执法

408.39

398.25

10.14

 

 21203

城乡社区公共设施

1,649.99

886.99

21.00

742.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,649.99

886.99

21.00

742.00

 21205

城乡社区环境卫生

2,077.25

728.10

20.11

1,329.04

2120501

城乡社区环境卫生

2,077.25

728.10

20.11

1,329.04

 21206

建设市场管理与监督

454.85

444.74

10.11

 

2120601

建设市场管理与监督

454.85

444.74

10.11

 

221

住房保障支出

338.48

328.89

9.59

 

 22103

城乡社区住宅

338.48

328.89

9.59

 

2210399

其他城乡社区住宅支出

338.48

328.89

9.59

 

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出5952.68万元,其中:

工资福利支出(301)2939.58万元,较上年增加41.78

万元,原因是:人员调入并且人员工资有所提高。

商品服务支出(302)847.06万元,较上年减少590.77万元,原因是:调整支出经济分类。

对个人和家庭的补助支出(303)28.9万元,较上年减少9.76万元,原因是:有人员调出。

资本性支出(310)252万元,较上年增加172万元,原因是:一是工程项目增加、二是市政所今年维修办公室。

对企业补助(312)1885.14万元,较上年增加1423.61万元,原因是:水务公司污水处理厂运行经费及费用补贴增多,主要是为了保障城镇污水处理设施运行维护和建设,防治水污染,保护环境,让我们有一个美丽的家园。

今年无对社会保障基金补助支出。

部门经济科目编码

部门经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

 

合计

5,952.68

2,968.48

88.16

2,896.04

 

301

工资福利支出

2,939.58

2,939.58

 

 

 

302

商品和服务支出

847.06

 

88.16

758.90

 

303

对个人和家庭的补助

28.90

28.90

 

 

 

310

资本性支出

252.00

 

 

252.00

 

312

对企业补助

1,885.14

 

 

1,885.14

 

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出5952.68万元,其中:

机关工资福利支出(501)173.68万元,较上年减少7.77万元,原因是:人员变动。

机关商品和服务支出(502)37.21万元,较上年增加18.31万元,原因是:市政所房屋存在安全隐患,严重影响单位的工作环境,今年申请20万维修经费。

资本性支出(503)252万元,较上年增加172万元,原因是:为了为进一步深化环保型城市建设成果,提升居民生活满意度。

对事业单位经常性补助(505)3575.75万元,较上年减少560.87万元,原因是:支出经济分类有所调整。

对企业补助(507)1885.14万元,较上年增加1423.61万元,原因是:为了保障城镇污水处理设施运行维护和建设,防治水污染,保护环境,让我们有一个美丽的家园。

对个人和家庭的补助(509)28.9万元,较上年减少8.42万元,原因是:有人员调出。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出1362.8万元,较上年增加1362.8元,主要原因是今年按3个政府性基金项目。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元,较上年相比无变化,主要原因是市政所留有执法执勤车辆。其中:未预算因公出国(境)经费和公务接待费费,主要原因是缩减三公经费,能不安排尽量不安排;公务用车运行维护费2万元,较上年相比无变化,主要原因是市政所留有执法执勤车辆;公务用车购置费0万元,较上年无增减变动,无变动的主要原因为未购买公务用车。

2021年本部门当年一般公共预算会议费0万元,较上年相比无变,主要原因是未安排会议支出。

2021年本部门当年一般公共预算培训费0.645万元,较上年增加0.645万元,增加的主要原因是提高办公人员的办公技能水平。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆32辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款2896.04万元,当年政府性基金预算当年拨款1362.8万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.21万元,较上年减少1.69万元,主要原因是4个人员调出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

(详见公开报表)

米脂县住建局2021年部门预算公开报表.xlsx

网络编辑:财政局