米脂县沙家店镇人民政府 2019年部门决算

索引号: 001-2020-002104 主题分类:
发文机关: 米脂县人民政府网站 发文文号:
成文日期: 2020年10月15日 17时27分 发布日期: 2020-10-15 17:26
发布机构: 沙家店镇 浏览次数:

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米脂县沙家店镇人民政府

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签

                

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 (注意今年与年初预算对比)   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好各项工作。一是促进经济发展,增加农民收入。搞好乡村发展规划,发展主导产业,推动产业结构调整,提高农村综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农村专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基层经营制度,积极探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、加点投入,集约经营。落实强农惠农措施,确保农民得实惠。大力发展民营经济,引导农民多渠道转移就业,不断增加农民工资性收入。二是强化公共服务,着力改善民生。严格落实计划生育基本国策,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,大力发展农村体育事业。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务,加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训和跟踪服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。三是加强社会管理,维护农村稳定。着力增强社会管理职能,深入开展平安创建活动,实行群防群治,强化社会治安综合治理;建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力,维护农村社会公共秩序;加强农村信访、法律服务、法制教育和人民调解工作,畅通民意诉求渠道,及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷;依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务,促进社会稳定;推进依法行政和农村依法治理,强化涉农执法监督和司法保护,健全维护农民权益机制,保障农民合法权益,维护农村社会公平正义。四是强化组织建设,推荐基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民主等工作。完善村民自治制度和民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)内设机构

我单位设米脂县沙家店镇人民政府,共1个机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个:

序号

单位名称

1

  米脂县沙家店镇人民政府(本级)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制97人,其中行政编制38人、事业编制59人;实有人员179人,其中行政34人、事业109人。本单位管理的离退休人员36人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

 

 

 


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门: 记得填制表头                                               金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

4045.11

  1、一般公共服务支出

654.38

2、政府性基金预算财政拨款

47

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

2

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

10

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

1150.05

 

 

  9、卫生健康支出

183.75

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

979.57

 

 

  12、农林水支出

1033.96

 

 

  13、交通运输支出

74.8

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

3.6

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

4092.11 

本年支出合计

4092.11

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

4092.11

支出总计

4092.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

4.5

4.5

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

535.52

535.52

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

42.25

42.25

 

 

 

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

4.5

4.5

 

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

67.61

67.61

 

 

 

 

 

 

2030699

其他国防动员支出

2

2

 

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

10

10

 

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

445.69

445.69

 

 

 

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

6

6

 

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

110.33

110.33

 

 

 

 

 

 

2081001

儿童福利

29.11

29.11

 

 

 

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

4

4

 

 

 

 

 

 

2081107

农村最低生活保障金支出

247.47

247.47

 

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

170

170

 

 

 

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

69.92

69.92

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.44

0.44

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

25.32

25.32

 

 

 

 

 

 

2101401

优抚对象医疗补助

2.02

2.02

 

 

 

 

 

 

2101601

老龄卫生健康事务

156.41

156.41

 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

302.79

302.79

 

 

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

100

100

 

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

504.78

504.78

 

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

25

25

 

 

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

47

47

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

380.61

380.61

 

 

 

 

 

 

2130124

农业组织化与产业化经营

10.5

10.5

 

 

 

 

 

 

2130126

农村公益事业

149

149

 

 

 

 

 

 

2130310

水土保持

53

53

 

 

 

 

 

 

2130316

农田水利

47

47

 

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

3

3

 

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

28.71

28.71

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

362.14

362.14

 

 

 

 

 

 

2140104

公路建设

50

50

 

 

 

 

 

 

2140106

公路养护

22.8

22.8

 

 

 

 

 

 

2140110

公路和运输安全

2

2

 

 

 

 

 

 

2240106

安全监管

3.6

3.6

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

4,092.11

1,664.60

2,427.51

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

4.50

0.00

4.50

 

 

 

2010301

行政运行

535.52

535.52

0.00

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

42.25

0.00

42.25

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

4.50

0.00

4.50

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

67.61

0.00

67.61

 

 

 

2030699

其他国防动员支出

2.00

0.00

2.00

 

 

 

2070109

群众文化

10.00

0.00

10.00

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

445.69

445.69

0.00

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

6.00

0.00

6.00

 

 

 

2080899

其他优抚支出

110.33

0.00

110.33

 

 

 

2081001

儿童福利

29.11

0.00

29.11

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

4.00

0.00

4.00

 

 

 

2081902

农村最低生活保障金支出

247.47

0.00

247.47

 

 

 

2082001

临时救助支出

170.00

0.00

170.00

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

69.92

0.00

69.92

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.44

0.00

0.44

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

25.32

0.00

25.32

 

 

 

2101401

优抚对象医疗补助

2.02

0.00

2.02

 

 

 

2101601

老龄卫生健康事务

156.41

0.00

156.41

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

302.79

302.79

0.00

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

100.00

0.00

100.00

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

504.78

0.00

504.78

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

25.00

0.00

25.00

 

 

 

2120802

土地开发支出

47.00

0.00

47.00

 

 

 

2130104

事业运行

380.61

380.61

0.00

 

 

 

2130124

农业组织化与产业化经营

10.50

0.00

10.50

 

 

 

2130126

农村公益事业

149.00

0.00

149.00

 

 

 

2130310

水土保持

53.00

0.00

53.00

 

 

 

2130316

农田水利

47.00

0.00

47.00

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

3.00

0.00

3.00

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

28.71

0.00

28.71

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

362.14

0.00

362.14

 

 

 

2140104

公路建设

50.00

0.00

50.00

 

 

 

2140106

公路养护

22.80

0.00

22.80

 

 

 

2140110

公路和运输安全

2.00

0.00

2.00

 

 

 

2240106

安全监管

3.60

0.00

3.60

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

4,045.11

1、一般公共服务支出

654.38

654.38

 

2、政府性基金预算财政拨款

47.00

2、外交支出

0.00

0.00

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

2.00

2.00

 

 

 

4、公共安全支出

0.00

0.00

 

 

 

5、教育支出

0.00

0.00

 

 

 

6、科学技术支出

0.00

0.00

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

 

 

 

8、社会保障和就业支出

1,150.05

1,150.05

 

 

 

9、卫生健康支出

183.75

183.75

 

 

 

10、节能环保支出

0.00

0.00

 

 

 

11、城乡社区支出

979.57

932.57

47.00

 

 

12、农林水支出

1,033.96

1,033.96

 

 

 

13、交通运输支出

74.80

74.80

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

 

 

 

15、商业服务业等支出

0.00

0.00

 

 

 

16、金融支出

0.00

0.00

 

 

 

17、援助其他地区支出

0.00

0.00

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

 

 

 

19、住房保障支出

0.00

0.00

 

 

 

20、粮油物资储备支出

0.00

0.00

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

3.60

3.60

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

本年收入合计

4,092.11 

本年支出合计

4,092.11

4,045.11

47.00

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

4,092.11

支出总计

4,092.11

4,045.11

47.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

4,045.11

1,664.61

1,564.91

99.70

2,380.50

 

2010199

其他人大事务支出

4.50

0.00

0.00

0.00

4.50

 

2010301

行政运行

535.52

535.52

435.82

99.70

0.00

 

2010302

一般行政管理事务

42.25

0.00

0.00

0.00

42.25

 

2011199

其他纪检监察事务支出

4.50

0.00

0.00

0.00

4.50

 

2013299

其他组织事务支出

67.61

0.00

0.00

0.00

67.61

 

2030699

其他国防动员支出

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

 

2070109

群众文化

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

445.69

445.69

445.69

0.00

0.00

 

2080208

基层政权和社区建设

6.00

0.00

0.00

0.00

6.00

 

2080899

其他优抚支出

110.33

0.00

0.00

0.00

110.33

 

2081001

儿童福利

29.11

0.00

0.00

0.00

29.11

 

2081099

其他社会福利支出

4.00

0.00

0.00

0.00

4.00

 

2081107

残疾人生活和护理补贴

61.04

0.00

0.00

0.00

61.04

 

2081901

城市最低生活保障金支出

6.05

0.00

0.00

0.00

6.05

 

2081902

农村最低生活保障金支出

247.47

0.00

0.00

0.00

247.47

 

2082001

临时救助支出

170.00

0.00

0.00

0.00

170.00

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

69.92

0.00

0.00

0.00

69.92

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.44

0.00

0.00

0.00

0.44

 

2100799

其他计划生育事务支出

25.32

0.00

0.00

0.00

25.32

 

2101401

优抚对象医疗补助

2.02

0.00

0.00

0.00

2.02

 

2101601

老龄卫生健康事务

156.41

0.00

0.00

0.00

156.41

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

302.79

302.79

302.79

0.00

0.00

 

2120303

小城镇基础设施建设

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

504.78

0.00

0.00

0.00

504.78

 

2120501

城乡社区环境卫生

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

 

2130104

事业运行

380.61

380.61

380.61

0.00

0.00

 

2130124

农业组织化与产业化经营

10.50

0.00

0.00

0.00

10.50

 

2130126

农村公益事业

149.00

0.00

0.00

0.00

149.00

 

2130310

水土保持

53.00

0.00

0.00

0.00

53.00

 

2130316

农田水利

47.00

0.00

0.00

0.00

47.00

 

2130504

农村基础设施建设

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

 

2130599

其他扶贫支出

28.71

0.00

0.00

0.00

28.71

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

362.14

0.00

0.00

0.00

362.14

 

2140104

公路建设

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

 

2140106

公路养护

22.80

0.00

0.00

0.00

22.80

 

2140110

公路和运输安全

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

 

2240106

安全监管

3.60

0.00

0.00

0.00

3.60

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

1664.6

1564.91

99.69

 

301

工资福利支出

1423.01

1423.01

 

 

30101

基本工资

473.21

473.21

 

 

30102

津贴补贴

233.19

233.19

 

 

30103

奖金

42.19

42.19

 

 

30107

绩效工资

328.96

328.96

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

144.44

144.44

 

 

30109

职业年金缴费

72.76

72.76

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

31.46

31.46

 

 

30112

其他社会保障缴费

14.3

14.3

 

 

30113

住房公积金

82.5

82.5

 

 

302

商品和服务支出

99.69

 

99.69

 

30201

办公费

7.4

 

7.4

 

30202

印刷费

1.14

 

1.14

 

30204

手续费

0.16

 

0.16

 

30205

水费

0.44

 

0.44

 

30206

电费

9

 

9

 

30207

邮电费

0.14

 

0.14

 

30208

差旅费

1

 

1

 

30213

维修(护)费

6.6

 

6.6

 

30215

会议费

3.96

 

3.96

 

30216

培训费

3.79

 

3.79

 

30217

公务接待费

5

 

5

 

30226

劳务费

4.3

 

4.3

 

30228

工会经费

17.9

 

17.9

 

30231

公务用车运行维护费

7

 

7

 

30239

其他交通费用

24.2

 

24.2

 

30299

其他商品和服务支出

7.66

 

7.66

 

303

对个人和家庭的补助

141.9

141.9

 

 

30305

生活补助

124.98

124.98

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

16.92

16.92

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

12

0

5

7

0

7

3.96

3.79

决算数

12

0

0

7

0

7

3.96

3.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

47

 

 

47

 

2120802

土地开发支出

 

47

 

 

47

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 4092.11万元,与 2018 年相比,收入、支出总计各减少325.23 万元,减少7.9%,主要是项目资金减少,导致总支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计4092.11万元,其中:财政拨款收入4092.11万元,占收入100%;事业收入0万元,占收入0%;经营收入0万元,占收入0%;其他收入0万元,占收入0%

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计4092.11万元,其中:基本支出1664.6万元,占支出40.7%;项目支出2427.51万元,占59.3%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年收入、支出总计 4092.11万元,与 2018 年相比,收入、支出总计各减少325.23 万元,减少7.9%,主要是项目资金减少,导致总支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出4092.11万元,占本年支出合计98.85%。与上年相比,财政拨款支出减少325.23 万元,减少7.9%,主要原因是项目资金减少,导致总支出减少

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为4092.11万元,按照政府功能分类科目,其中:一般公共服务支出(类)为654.38万元,国防支出2万元,文化旅游体育与传媒支出10万元,社会保障就业支出1150.05万元,卫生健康支出183.75万元,城乡社区支出979.57万元,农林水支出1033.96万元,交通运输支出74.8万元,灾害防治及应急管理支出3.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1664.6万元,包括:人员经费支出1564.91万元和公用经费支出99.69万元。

人员经费1564.91万元,主要包括基本工资476.21万元,津贴补贴233.19万元,奖金42.19万元,绩效工资328.96万元,养老保险144.44万元,职业年金72.76万元,医疗保险31.46万元,其他社会保险14.3万元,住房公积金82.5万元,生活补助124.98万元,其他个人和家庭补助16.92万元

公用经费99.69万元,办公费7.4万元,印刷费1.14万元,手续费0.16万元,水费0.44万元,电费9万元,邮电费0.14万元,差旅费1万元,维修费6.6万元,会议费3.96万元,培训费3.79万元,公务接待费5万元,劳务费4.3万元,工会经费17.9万元,公务用车运行维护费7万元,其他交通费用24.2万元,其他商品和服务支出7.66万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年三公经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为12万元,完成预算的100%。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算7万元,占58.33%;公务接待费支出决算5万元,占41.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为7万元,支出决算为7万元,完成预算的58.33%,。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待300批次,2000人次,预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的41.67%,决算数等于预算数

(三)培训费支出情况说明

2019年培训费预算为3.79万元,支出决算为3.79万元,完成预算的100%

(四)会议费支出情况说明

2019年会议费预算为3.96万元,支出决算为3.96万元,完成预算的100%

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金财政预算47万元,支出47万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目0个,涉及财政资金0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个,占全部项目的0%;良好的项目0个,占全部项目的0%;一般的项目0个,占全部项目的0%

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为99.69万元,支出决算为99.69万元,完成预算的100%。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共0万元

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数

 

 

 

 

网络编辑:财政局