米脂县龙镇人民政府 2019年部门决算

索引号: 001-2020-002105 主题分类:
发文机关: 米脂县人民政府网站 发文文号:
成文日期: 2020年10月15日 17时28分 发布日期: 2020-10-15 17:27
发布机构: 龙 镇 浏览次数:

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米脂县龙镇人民政府

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

                

                


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

  

二、部门决算单位构成

  

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 (注意今年与年初预算对比)   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

    4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定。

    5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。

    6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

    7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

    8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

    9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

    10、承办县人民政府交办的其它事项。

(二)内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级预算单位:

序号

单位名称

1

龙镇人民政府本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制77人,其中行政编制38人、事业编制39人;实有人员106人,其中行政29人、事业77人。本单位管理的离退休人员25人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

 

 

 


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:米脂县龙镇人民政府                                          金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

4877.09

  1、一般公共服务支出

585.81

2、政府性基金预算财政拨款

23

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

2

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

35

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

1660.26

 

 

  9、卫生健康支出

194.76

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

1270.39

 

 

  12、农林水支出

1120.81

 

 

  13、交通运输支出

26.7

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

3.36

 

 

22、其他支出

1

本年收入合计

4900.09 

本年支出合计

4900.09

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

4900.09

支出总计

4900.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:米脂县龙镇人民政府                                        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育收费

合计

4900.09

4900.09

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

585.81

585.81

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

4.5

4.5

 

 

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

4.5

4.5

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

522.36

522.36

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

424.61

424.61

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

92.75

92.75

 

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5

5

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

4.5

4.5

 

 

 

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

4.5

4.5

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

54.45

54.45

 

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

54.4.

54.4.

 

 

 

 

 

 

203

国防支出

2

2

 

 

 

 

 

 

20306

国防动员

2

2

 

 

 

 

 

 

2030699

其他国防动员支出

2

2

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

35

35

 

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

5

5

 

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

5

5

 

 

 

 

 

 

20702

文物

30

30

 

 

 

 

 

 

2070205

博物馆

30

30

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1660.26

1660.26

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

331.42

331.42

 

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

331.42

331.42

 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

2

2

 

 

 

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

2

2

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

78.36

78.36

 

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

78.36

78.36

 

 

 

 

 

 

20810

社会福利

34.76

34.76

 

 

 

 

 

 

2081001

儿童福利

28.26

28.26

 

 

 

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

6

6

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

62.41

62.41

 

 

 

 

 

 

2081107

残疾人生活和护理补贴

64.41

64.41

 

 

 

 

 

 

20819

最低生活保障

910.93

910.93

 

 

 

 

 

 

2081901

城市最低生活保障金支出

186.41

186.41

 

 

 

 

 

 

2081902

农村最低生活保障金支出

724.52

724.52

 

 

 

 

 

 

20820

临时救助

195

195

 

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

195

195

 

 

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

45.38

45.38

 

 

 

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

45.38

45.38

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

194.76

194.76

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

20.39

20.39

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

20.39

20.39

 

 

 

 

 

 

21014

优抚对象医疗

1.22

1.22

 

 

 

 

 

 

2101001

优抚对象医疗救助

1.22

1.22

 

 

 

 

 

 

21016

老龄卫生健康事务

173.15

173.15

 

 

 

 

 

 

2101601

老龄卫生健康事务

173.15

173.15

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1270.39

1270.39

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

194.77

194.77

 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

194.77

194.77

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

1033.62

1033.62

 

 

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

640

640

 

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

393.62

393.62

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

20

20

 

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

20

20

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

22

22

 

 

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

22

22

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1120.81

1120.81

 

 

 

 

 

 

21301

农业

569.95

569.95

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

292.77

292.77

 

 

 

 

 

 

2130124

农业组织化于与产业化经营

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

2130126

农村公益事业

275.68

275.68

 

 

 

 

 

 

21303

水利

171

171

 

 

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

50

50

 

 

 

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

26

26

 

 

 

 

 

 

2130310

水土保持

67

67

 

 

 

 

 

 

2130316

农田水利

28

28

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

29.77

29.77

 

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

29.77

29.77

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

350.09

350.09

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

350.09

350.09

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

26.7

26.7

 

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

26.7

26.7

 

 

 

 

 

 

2140106

公路养护

15.7

15.7

 

 

 

 

 

 

2140110

公路和运输安全

2

2

 

 

 

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

9

9

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

3.36

3.36

 

 

 

 

 

 

22401

应急管理事务

3.36

3.36

 

 

 

 

 

 

2240106

安全监管

3.36

3.36

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

1

1

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1

1

 

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1

1

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:米脂县龙镇人民政府                                    金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

4900.09

1243.57

3656.52

 

 

 

201

一般公共服务支出

585.81

424.61

161.2

 

 

 

20101

人大事务

4.5

 

4.5

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

4.5

 

4.5

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

522.36

424.61

97.75

 

 

 

2010301

行政运行

424.61

424.61

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

92.75

 

92.75

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5

 

5

 

 

 

20111

纪检监察事务

4.5

 

4.5

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

4.5

 

4.5

 

 

 

20132

组织事务

54.45

 

54.45

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

54.45

 

54.45

 

 

 

203

国防支出

2

 

2

 

 

 

20306

国防动员

2

 

2

 

 

 

2030699

其他国防动员支出

2

 

2

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

35

 

35

 

 

 

20701

文化和旅游

5

 

5

 

 

 

2070109

群众文化

5

 

5

 

 

 

20702

文物

30

 

30

 

 

 

2070205

博物馆

30

 

30

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1660.27

331.42

1328.84

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

331.42

331.42

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

331.42

331.42

 

 

 

 

20802

民政管理事务

2

 

2

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

2

 

2

 

 

 

20808

抚恤

78.36

 

78.36

 

 

 

2080899

其他优抚支出

78.36

 

78.36

 

 

 

20810

社会福利

34.76

 

34.76

 

 

 

2081001

儿童福利

28.76

 

28.76

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

6

 

6

 

 

 

20811

残疾人事业

62.42

 

62.42

 

 

 

2081107

残疾人生活和护理补贴

62.42

 

64.42

 

 

 

20819

最低生活保障

910.93

 

910.93

 

 

 

2081901

城市最低生活保障金支出

186.41

 

186.41

 

 

 

2081902

农村最低生活保障金支出

724.52

 

724.52

 

 

 

20820

临时救助

195

 

195

 

 

 

2082001

临时救助支出

195

 

195

 

 

 

20821

特困人员救助供养

45.38

 

45.38

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

45.38

 

45.38

 

 

 

210

卫生健康支出

194.76

 

194.76

 

 

 

21007

计划生育事务

20.39

 

20.39

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

20.39

 

20.39

 

 

 

21014

优抚对象医疗

1.21

 

1.21

 

 

 

2101401

优抚对象医疗补助

1.21

 

1.21

 

 

 

21016

老龄健康卫生事务

173.15

 

173.15

 

 

 

2101601

老龄健康卫生事务

173.15

 

173.15

 

 

 

212

城乡社区支出

1270.39

194.77

1075.62

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

194.77

194.77

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

194.77

194.77

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

1033.62

 

1033.62

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

640

 

640

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

393.62

 

393.62

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

20

 

20

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

20

 

20

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

22

 

22

 

 

 

2120802

土地开发支出

22

 

22

 

 

 

213

农林水支出

1120.81

292.77

828.04

 

 

 

21301

农业

569.95

292.77

277.18

 

 

 

2130104

事业运行

292.77

292.77

 

 

 

 

2130124

农业组织化和产业化经营

1.5

 

1.5

 

 

 

2130126

农村公益事业

275.68

 

275.68

 

 

 

21303

水利

171

 

171

 

 

 

2130305

水利工程建设

50

 

50

 

 

 

2130306

水工程运行和维护

26

 

26

 

 

 

2130310

水土保持

67

 

67

 

 

 

2130316

农田水利

28

 

28

 

 

 

21305

扶贫

29.77

 

29.77

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

29.77

 

29.77

 

 

 

21307

农村综合改革

350

 

350

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

350

 

350

 

 

 

214

交通运输支出

26.7

 

26.7

 

 

 

21401

公路水路运输

26.7

 

26.7

 

 

 

2140106

公路养护

15.7

 

15.7

 

 

 

2140110

公路和运输安全

2

 

2

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

9

 

9

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

3.36

 

3.36

 

 

 

22401

应急管理事务

3.36

 

3.36

 

 

 

2240106

安全监管

3.36

 

3.36

 

 

 

229

其他支出

1

 

1

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1

 

1

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1

 

1

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:米脂县龙镇人民政府                                          金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

4877.09

1、一般公共服务支出

585.81

585.81

 

2、政府性基金预算财政拨款

23

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

2

2

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

35

35

 

 

 

8、社会保障和就业支出

1660.26

1660.26

 

 

 

9、卫生健康支出

194.76

194.76

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

1270.39

1248.39

22

 

 

12、农林水支出

1120.81

1120.81

 

 

 

13、交通运输支出

26.7

26.7

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

3.36

3.36

 

 

 

22、其他支出

1

 

1

本年收入合计

4900.09 

本年支出合计

4900.09

4877.09

23

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

1、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

4900.09

支出总计

4900.09

4877.09

23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:米脂县龙镇人民政府                                       金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

4877.09

1539.19

1157.46

381.73

3337.91

 

201

一般公共服务支出

585.81

583.76

338.5

245.26

2.05

 

20101

人大事务

4.5

4.5

 

4.5

 

 

2010199

其他人大事务支出

4.5

4.5

 

4.5

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

522.36

520.31

338.5

181.81

2.05

 

2010301

行政运行

424.61

117.11

33.05

84.06

2.05

 

2010302

一般行政管理事务

92.75

92.75

 

92.75

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5

5

 

5

 

 

20111

纪检监察事务

4.5

4.5

 

4.5

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

4.5

4.5

 

4.5

 

 

20132

组织事务

54.45

54.45

 

54.45

 

 

2013299

其他组织事务支出

54.45

54.45

 

54.45

 

 

203

国防支出

2

2

 

2

 

 

20306

国防动员

2

2

 

2

 

 

2030699

其他国防动员支出

2

2

 

2

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

35

5

 

5

30

 

20701

文化和旅游

5

5

 

5

 

 

2070109

群众文化

5

5

 

5

 

 

20702

文物

30

 

 

 

30

 

2070205

博物馆

30

 

 

 

30

 

208

社会保障和就业支出

1660.27

337.42

331.42

6

1322.82

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

331.42

331.42

331.42

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

331.42

331.42

331.42