一、部门主要职责

按照《宪法》和《地方组织法》规定县人大常委会是人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关，代表人民当家作主，管理国家事务。其主要任务和职责是：

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；

2、主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

5、根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部份变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销县人民政府不适当的决定和命令；

8、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报县人民检察院和县人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案； 

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；

13、在县人民代表大会闭会期间，补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、2018年度部门工作完成情况

一年来，县人大常委会在县委的正确领导下，紧紧围绕全县工作大局，认真履行职责，注重工作实效，较好的完成了各项任务。全年共召开常委会会议9次、主任会议12次，听取和审议“一府两院”专项工作报告17项，开展执法检查1项，形成专题调研报告4个，听取和审议专项工作报告17个，提出审议意见18件78条，听取4名市人大代表述职报告，听取和审议4名“一府两院”工作人员履职报告，制定或修改完善制度办法7个，依法进行人事任免32人次。较好的完成了县十八届人大二次会议确定的各项任务，为推进我县经济社会稳

健发展做出积极贡献。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的一级决算单位只有本部门一个，如下：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员46人，其中行政43人、事业3人。单位管理的离退休人员24人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年收入总计967.46万元,较2017年收入总计1064.96万元，减少了97.50万元，减幅9.16%，主要原因是项目经费减少。2018年支出总计967.46万元，较2017年支出总计1064.96万元，减少了97.50万元，减幅9.16%，主要原因是项目经费减少。

2、本年度收入构成情况。 

3、本年支出构成情况。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年收入总计967.46万元,较2017年收入总计1064.96万元，减少了97.50万元，减幅9.16%，主要原因是项目经费减少。2018年支出总计967.46万元，较2017年支出总计1064.96万元，减少了97.50万元，减幅9.16%，主要原因是项目经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算19万元，较上年19.5万元减少了0.50万元，降低了2.56%。

(1) 因公出国（境）经费情况：全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年相同。

(2) 公务接待情况：2018年度公务接待1642人次，支出经费9.50万元，较上年9.5万元没有增减变动。主要用于接待上级及县区人大来米调研考察及工作交流。

(3) 公务用车购置及运行费情况：2018年度公务用车购置数0辆，公务用车有2辆。公务用车运行维护费支出9.5万元，公务用车购置费0元，较上年10万元，减少0.5万元，主要原因是减少公务车开支。公务用车运行维护费主要用于公务车辆的燃料费、维修（护）费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训费决算13.50万元，较上年11.20万元增加了2.30万元，同比增加了20.54%，主要是用于代表培训费用的增加。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年会议费决算47.8万元，较上年6万元增加了41.80万元，主要原因是十八届二次人代会的召开。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

我机关对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

从整体上看，我单位整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。促使自身建设不断加强，助推发展能力不断增强，民主监督职能不断强化，参政议政水平不断提高，服务渠道不断拓宽，服务效能不断提升。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度安排财政拨款预算的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、公务用车维护费以及其他费用的机关运行经费190.32万元，同去年156.79万元相比增加了33.53万余，提高21.39%，主要是公务员车补，新增办公用房修缮资金。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；无单价20万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

米脂县人民代表大会常务委员会

2019年9月30日