1、部门主要职责

（一）认真贯彻党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，为繁荣社会主义文艺事业奉献力量。

（二）充分发挥联络、协调、服务的职能，通过组织开展文艺创作、基层采风、学术研讨、文艺评奖、人才培训与交流等多种形式的文化艺术活动，促进全县文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。

（三）加强对文艺家协会的管理、服务和指导工作，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理，促进专业协会更好的为文艺家服务。

（四）加强与上级文联、其他市（区）文联和兄弟县（区）文联的联系，开展对外文学艺术交流活动。

（五）完成县委、政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

2、机构设置

本级：米脂县文学艺术界联合会

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算米脂县文学艺术界联合会本级（机关）决算。米脂县文学艺术界联合会在经费管理方式上属全额财政拨款单位。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

1、修订完善《米脂县文学艺术创作奖励实施细则》。

2、制定《米脂县文艺创作与人才培养专项经费管理暂行办法》。

3、修定《关于申报文艺丛书作品的规定》，启动第二批《米脂文艺丛书》书稿申报工作。

4、2016年度“米脂县文艺创作奖励”奖金20余万元已经兑现，2017年创作申报工作于12月底截至。

5、圆满完成第十一届迎新春艺术作品展。

6、指导民协、作协换届工作；每年为协会提供创作与人才培养经费；2018年协会共发展县级会员60人，市级会员32人，省级会员5人，各文艺家协会会员总数达到1100人。

7、今年接待了来米采风团队1次、开展采风活动10余次，为宣传米脂新形象起到了积极作用。

8、我会开展“扶志”文艺惠民活动总计20余场，与宣传部组成“春节演出小分队”进行下乡慰问演出4次，开展“送文化、助脱贫”义务写春联10次，“扶志”“扶智”活动，取得了良好成效。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制1人；实有人员6人，其中行政3人、事业1人。市协管2人。    （人员情况柱状图或饼状图）

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年收入总计151.39万元，较2017年收入总计162.42万元，减少了11.03万元，减少了6.79%，原因是人员经费和专项经费均减少。2018年支出总计151.39万元，较2017年支出总计162.42万元，减少了11.03万元，减少了6.79%。减少原因为人员经费和专项经费均减少。

2、本年度收入构成情况。

3、本年度支出构成情况。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年收入总计151.39万元，较2017年收入总计162.42万元，减少了11.03万元，减少了6.79%，原因是人员经费和专项经费均减少。2018年支出总计151.39万元，较2017年支出总计162.42万元，减少了11.03万元，减少了6.79%。减少原因为人员经费和专项经费均减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元（如没有支出填0）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元（如没有支出填0）。

（3）公务接待费支出情况

本单位2018年决算“三公”经费共计1万元，其中公务接待费1万元，接待38批次，350人次，与2017年“三公”经费减少1万元，原因是接待人数减少。

我单位会严格控制“三公”经费的开销，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把开支控制在预算范围之内。

2、培训费支出情况说明。

培训费支出20万元，较2017年培训费增加了15万元。主要原因是培训任务、项目、内容以及培训次数、人数、天数增加。

3、会议费支出情况说明。

会议费支出10万元，较2017年会议费增加了8.5万元，增加原因主要是会议次数增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

我单位对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

从整体上看，文联整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。促使全县文艺青年思想道德、综合素质、法制观念得到提升，有力地促进了文联工作较好、较快的发展。2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款151.39万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度安排财政拨款预算的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、公务用车维护费以及其他费用的机关运行经费51.39万元，较2017年机关运行经费51.42万元，减少了0.03万元，减少0.06%。减少原因为人员经费开支减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

……

                                                                                                                                                                        米脂县文学艺术界联合会

            2019年9月30日

附件2、2018年文联决算公开报表.pdf