附件1

米脂县工商联

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、参与米脂县大政方针的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。

2、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，引导会员弘扬中华传统美德，培养积极分子队伍，做好工商界代表人士的政治安排和推荐工作；代表并维护会员的合法权益。

3、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资咨询等服务；开展工商专业培训，提高生产效率和产品质量；举办和参加各种对内对外展交会，组织会员出国出境访问，帮助会员开拓国内外市场。

4、增进与港澳台和世界各国工商联社团及工商经济界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才。

5、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

6、承办县委、县政府和市工商联交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无下属单位的决算。

三、2018年度部门工作完成情况

1.全面贯彻落实中省市县会议精神。根据新常态下出现的新形势和新情况，坚持不懈地抓好政治理论学习。

2.努力做好经济服务工作。米脂县工商联联合米脂县山地苹果商会在十里铺电商孵化中心举办了“米脂县山地苹果果园管理暨电商营销培训班”；召开十届二次执委（扩大）会议暨民营经济座谈会；组织全县召开十届三次执委（扩大）会暨法律风险防范培训会。

3.加快推进基层商会建设，成立了郭兴庄商会，米脂县山地苹果商会，汽车商会。完成印斗镇商会，石沟镇商会的换届工作。

4.“万企帮万村”精准扶贫行动成效显著。截至2018年底，县工商联有效引导83家本地民营企业、合作社和商会，结对帮扶107个村，实施项目107个，投入资金893.417万元，帮扶贫困人口4423人。

5.根据省工商联陕联办发﹝2018﹞49号文件精神，我会成功通过全省“五好”县级工商联认定，至此我会完成了全省“五好”县级工商联创建工作。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年收入总计115.55万元。上年为113.12万元，较上年增加了2.1%，主要原因是工资的增长。

2、本年度收入构成情况。

公共财政预算拨款收入115.55万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、本年支出构成情况。

（1）基本支出117.91万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出69.67万元，对个人和家庭补助支出21.62万元，商品和服务支出20.36万元。

（2）项目支出4.26万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年收入总计115.55万元。上年为113.12万元，较上年增加了2.1%，主要原因是工资的增长。2018年支出总计117.91万元，上年为110.15万元，较上年增加7%，主要原因是工资的增长了。

1、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年支出总计117.91基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）万元，其中一般公共服务支出94.29万元，其他民主党派及工商联事务支出4.26万元

2、一般公共预算财政拨款

2018年支出总计117.91万元，其中人员经费支出91.29万元，公用经费26.62万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年决算“三公”经费支出共计0万元，因公出国0人。公务接待费0万元.较2016年公务接待费0.16万元，减少了0.16万元，下降100%。公务用车运行维护费0万元；

2、培训费0.82万元，较2016年培训费0.73万元增加0.09元，增加了12%。

3、会议费0.63万元，较2016年会议费5.49万元，减少了4.86万元，减少了88%。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。（2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。机关运行经费为10.8万元，主要是单位本年度公用经费（包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用和商品服务支出），上一年为9.22万元，较上一年度增加1.58万元，增加了17%。主要是因差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门没有车辆；没有单价50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2、2018年部门决算公开报表格式.xls