一、部门主要职责及机构设置

主要职责：指导县直各单位党组织党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作，负责对党员和党务干部及入党积极分子的培训；指导、审批县直机关党组织的设置和换届选举，负责县直机关党组织负责人的考核、任免、培训工作；指导县直机关党组织对党员的监督；规划并指导县直各单位党组织做好党员发展工作，负责审批县直机关党员的发展、转正和处置不合格党员工作；审批一般党员干部违反党纪的处理决定；领导县直机关(单位)党组织做好思想政治工作，协调县直机关做好精神文明建设工作；指导县直机关(单位)各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映部门领导班子和领导干部的情况；认真做好党费的收缴工作；完成县委交办的其他工作任务。

机构设置：

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属一个二级预算单位单位：

三、2018年度部门工作完成情况

2018年，我部门在县直机关单位党支部开展了规范化建设三年行动计划。一是理顺县直机关党组织关系。完成了机关党委、党总支、党支部的新建、撤并、更名等工作，截止目前，全年新建党组织16个、撤销党组织6个，换届补选党组织14个，确保了党组织设置科学化、规范化、合理化；二是建立了县直机关党组织述职述评机制，对县直22个机关单位的领导班子民主生活会、党支部组织生活会和民主评议党员进行督导，有效规范了机关党内政治生活；三是加强党员干部学习教育培训。在县委党校举办了2018年度入党积极分子培训班，来自县直机关72名发展对象参加了学习培训。四是开展了为期两个月的机关党员组织关系集中排查工作，完善了党员信息库，新录入退伍军人党员4名，补录口袋党员11名，补录退休党员51名，接转党员363名(其中纸质版240名，电子版123名)。五是做好困难党员慰问工作，走访慰问了16名困难党员，及时送去党的关怀，共发放慰问金8000元整。六是做好发展党员工作，今年发展预备党员94名(其中机关55名，米脂中学11名，教育局16名，公安局10名，管委会2名)。七是加强督查力度。采取随机抽查、召开汇报会(座谈会)、查阅资料、访谈和实地查看等方式按季度对县直机关50个机关单位党建工作进展情况进行专项检查，根据检查结果对50家单位部门编入优、良、一般三个方阵，对党建工作突出的三个单位通报表彰，对后进的三个单位通报批评；八是规范党费收缴管理。在党费收缴工作中有做到“三规范”：规范党费收缴时间，建立“党费三级定期收缴制”；规范党费收缴基数；规范党费台账管理，建立了县直机关党费台账信息库；九是举办了“不忘初心跟党走，脱贫攻坚我争先”主题演讲比赛。十是打造了检察院、民政局、供电局、教育局等14个党建工作示范点。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政6人、事业1人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体收入134.76万元，2017年收入128.17万元，增加了6.59万元，增加率4.8%，发生收入支出增长变化的主要原因是人员工资正常增加。

2、本年度收入134.76万元，财政拨款收入134.76万元，包括基本收入85.63万元，（其中：人员经费70.66万元，日常公用经费14.97万元），社会保障和就业收入44.13万元，项目收入5万元。

3、本年度支出134.76万元，包括基本支出85.63万元，（其中：人员经费70.66万元，日常公用经费14.97万元），社会保障和就业支出44.13万元，项目支出5万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体收入134.76万元，2017年收入128.17万元，增加了6.59万元，增加率4.8%，发生收入支出增长变化的主要原因是人员工资正常增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款支出134.76万元，其中：一般公共服务支出90.63万元；社会保障和就业支出（2080504）（未归口管理的行政单位离退休）42.41万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出134.76万元，其中：基本支出85.63万元，（其中：人员经费70.66万元，日常公用经费14.97万元），社会保障和就业支出44.13万元，项目支出5万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.9万元，其中：因公出国（境）费用0，公务接待费0，公务用车购置及运行维护费0万元。

（1）因公出国（境）支出0，比上年持平。减少因公出国。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量0量。公务用车购置及运行维护费支出0万元。

（3）公务接待费支出0，比上年减少0.37万元，根据中央八项规定零招待。

2、培训费支出0元。

3、会议费支出0.9万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度县直工委机关运行经费支出14.97万元，相比上年减少6.75万元，减少21%。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年当年未购置车辆；无购置单价50万元以上的设备；无购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

……

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共米脂县直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已申签

目  录
序号	名称									是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表									否
表2	部门决算收入总表									否
表3	部门决算支出总表									否
表4	部门决算财政拨款收支总表									否
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）									否
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）									否
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表									否
表8	部门决算政府性基金收支表									是	无政府基金

部门决算收支总表
			01表
编制部门：			单位：万元
收   入		支   出
项   目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	134.76	1、一般公共服务支出	90.63
其中：一般公共预算财政拨款	134.76	2、外交支出
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出
2、上级补助收入		5、教育支出
3、事业收入		6、科学技术支出
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	44.13
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出
6、其他收入		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出
本年收入合计	134.76	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	134.76	支出总计	134.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表
										02表
编制部门：										单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
合计		134.76	134.76
2013601	行政运行	85.63	85.63
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00
2080504	为归口管理的行政单位离退休	44.13	44.13
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表
							03表
编制部门：							单位：万元
项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
合计		134.76	129.76	5.00
2013601	行政运行	85.63	85.63
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2080504	为归口管理的行政单位离退休	44.13	44.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表
					04表
编制部门：					单位：万元
收入		支出
项   目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	134.76	1、一般公共服务支出	90.63	90.63
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	44.13	44.13
		9、医疗卫生与计划生育支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、油物资储备支出
		21、其他支出
本年收入合计	134.76	本年支出合计	134.76	134.76
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
收入总计	134.76	支出总计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
							05表
编制部门：							单位：万元
项   目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	134.76	134.76	114.79	14.97	5.00
201	一般公共服务支出	90.63	90.63
20136	其他共产党事务支出	90.63	90.63
2013601	行政运行	85.63	85.63	70.66	14.97
203602	一般行政管理事务	5.00	5.00			5.00
2080504	为归口管理的行政单位离退休	44.13	44.13	44.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
					06表
编制部门：					单位：万元
项   目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		85.63	70.66	14.97
301	工资福利支出
30101	基本工资	29.16	29.16
30102	津贴补贴	30.62	30.62
30103	奖金	1.00	1.00
30104	其他社会保障费	1.71	1.71
30105	住房公积金	6.16	6.16
30106	其他工资福利	2.01	2.01
302	商品和服务支出	14.97		14.97
30201	办公费	2.99		2.99
30202	印刷费	2.40		2.40
……	邮电费	0.24		0.24
	差旅费	1.60		1.60
	租赁费	0.25		0.25
	会议费	0.90		0.90
	劳务费	0.10		0.10
	工会经费	1.59		1.59
	其他工资福利
310	其他资本性支出
31002	房屋建筑物购建
31003	办公设备购置
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
								批复07表
编制单位：				2018年				单位：万元
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00
上年数	3.05	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	2.20	0.60
增减额	-0.65	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.20	-0.60
增减率（%）	0.27	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.08	1.00
0

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：

单位：万元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

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