一、部门主要职责

《中华人民共和国工会法》总则第六条明确规定:“维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益。”

1、维护职能：维护职工合法权益是工会的基本职责，工会通过各种利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制、权益保障机制，维护职工劳动经济权益、民主政治权利、精神文化需求和社会权益，解决职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

2、建设职能：工会通过组织职工参加社会主义劳动竞赛、技术革新、技术协作、合理化建议等活动，组织动员广大职工群众积极完成生产任务和工作任务，在经济建设中发挥工人阶级带头作用。

3、参与职能：工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，通过参与人大立法、政府与工会联席（联系）会议、三方协商机制等多种途径，充分表达和反映职工意愿与诉求，落实职工的知情权、参与权、表达权和监督权。

4、教育职能：工会利用职工文化宫、俱乐部、职工书屋等文化阵地，开展喜闻乐见、丰富多彩的文化活动，通过各类职工技校、工会培训阵地开展职业技能培训、创业就业培训，培养一支学习型、知识型、创新型职工人才队伍。

二、2018年部门工作任务完成情况

 1、紧紧围绕促进“幸福米脂”建设，广泛开展行业性劳动竞赛，继续开展了女职工“建功十二五、巾帼展风采”主题竞赛活动，全县98%的企业开展劳动竞赛活动。

 2 、积极做好职工维权帮扶工作，加大农民工就业、维权、帮扶工作力度。

3、继续开展好“规范化、标准化建设年”活动，做好困难职工帮扶管理系统规范化、标准化建设工作，做好困难职工解困脱困工作、做好做亮“送温暖”“送清凉”“金秋爱心助学”、“困难职工家庭高校毕业生阳光就业行动”、“女职工关爱行动”等工会品牌。

4、年初总工会开了第十一届六次全委（扩大）会议，开展“五一”劳模活动，组织劳模参观学习，发放了劳模荣誉津贴，加强工会组织员的管理和劳模管理考核工作，并举行了庆“五一”全县篮球赛、足球赛、象棋比赛、乒乓球比赛、羽毛球比赛等活动。

 5、加强民主参与、民主管理和民主监督，开展厂务公开、职代会建制专项行动和星级创建活动，实现2018年已建工会公有制企事业职代会、厂务公开制度建制率达到全覆盖，已建工会非公有制企业职代会、厂务公开制度建制率达到98%。

6、加强协调劳动关系三方机制和劳动争议调解组织建设，已建工会企业将建立劳动争议调解组织或配备调解员。努力把劳动关系矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。

7、全面加强了基层工会的组织建设，组建了行业性、区域性工会。积极做好女职工工作，实现“女职工组织、经审组织组建与同级工会组织组建”三同步，同步组建率100%。全面实施“双亮”活动，机关事业单位覆盖面达到100%以上，非公有制达到95%以上。

8、加强工会干部培训，完成省总、市总下达和本级承担的工会干部教育培训任务。

9、认真贯彻落实县委《关于进一步加强和改进工会工作的意见》文件精神，加大重点乡镇工会规范化建设，逐步建立健全系统工会组织，配全乡镇专职工会干部，配强企业工会主席。

10、加强自身建设，全力做好本级经费的审查审计工作，完成了各类统计工作，完成了工人日报和陕西工人报的征订任务。

 11、大力发展职工互助保险，全面完成了市总下达的65万元任务。

12、完成县委、县政府交办的“三方五促”、“创建”、“创模”、史志编纂等其它工作任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括米脂县总工会本级（机关）决算和所属事业单位米脂县职工文化宫决算。米脂县总工会和米脂县职工文化宫在经费管理方式上属全额财政拨款单位。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制4人、事业编制11人；实有人员13人，其中行政3人、事业10人。单位管理的离退休人员14人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年收入总计297.04万元，较2017年收入总计298.10万元，降低1.06万元，降低0.36%，工会经费预算减少致使收入减少。2018年支出总计297.04万元，较2017年支出总计298.10万元，降低1.06万元，降低0.36%，取消了公务接待支出和公务运行维护费支出。

2、本年度收入构成情况。

3、本年支出构成情况。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

    2018年收入总计297.04万元，较2017年收入总计298.10万元，降低1.06万元，降低0.36%，工会经费预算减少致使收入减少。2018年支出总计297.04万元，较2017年支出总计298.10万元，降低1.06万元，降低0.36%，取消了公务接待支出和公务运行维护费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

 本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门无2018年决算“三公”经费。

（1）因公出国（境）支出情况

本部门无因公出国（境）支出情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

本部门无公务用车购置及运行维护费用支出情况。

（3）公务接待费支出情况

本部门无公务接待费支出情况。

2、培训费支出情况说明。

    培训费支出1.46万元，较2017年培训费0元，增加了1.46万元，上升100%。主要原因是培训次数增加。

3、会议费支出情况说明。

会议费支出2.29万元，较2017年会议费0元，增加了2.29万元，上升100%。主要原因是2018年举行了工会工作会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

我单位对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

从整体上看，总工会整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。                            

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度安排财政拨款预算的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、公务用车维护费以及其他费用的机关运行经费26.59万元，同2017年度机关运行费26.8万元相比下降了0.21万元，降低了0.78%其原因是公务用车维护费没有支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年12月底，本部门没有公务车辆，没有单价20.00万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

             米脂县总工会

              2019年9月30日

米脂县总工会2018年部门决算公开报表.xls