附件1

米脂县政协机关

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部会议。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常务委员会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

县政协办事机构设为办公室、提案法制委员会、财经农村工作委员会、文史科教委员会、综合研究室，属全额拨款的行政单位，无部门基层预算。

    二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的一级决算单位只有本部门一个，如下：

三、2018年度部门工作完成情况

（依据部门2018年度主要工作，进行文字说明）

1、组织全体委员和机关党员干部深入开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。

2、审查立案的75件提案，于2018年11月底全部办理完结，委员满意和基本满意率达98%。精心选择我县农村集体产权制度改革、农村服务业发展和“七五”普法、食品安全、生态观光休闲农业建设、文化旅游建设6个调研课题，各专委会组织委员深入开展了专题调研，所有调研情况整理形成调研报告后，报送县委县政府决策参考，提出了可借鉴的对策与建议26条，为加快推进我县发展积极献计出力。

3、紧抓苏陕协作、邮米结对扶贫机遇，县政协全面对接两地对口协作，全力推动结对帮扶取得成效。

4、深入各街镇开展了卫生、法律、科技“三下乡”活动，受教育群众达1万余人（次），义务诊病100余人（次），真正把服务送到群众家门口。

5、组织医疗界委员及医护人员30余人在县敬老院开展了“关爱老人、奉献爱心”义诊慰问活动。

6、召开一次全委会及四次常委会；

7、组织部分委员、非物质文化遗产传承人与相关部门进行了协商，为我县非物质文化遗产传承和保护提出了有针对性的意见和建议6条。编辑出版了米脂文史之十一《大美米脂》，收集了米脂窑洞古城、戏剧家马健翎等资料20余万字和部分图片。

8、出版2018年四期《米》杂志；

 9、征集历史人物和特色史料，收集整理了县政协成立以来的大量资料，编修《米脂县政协志》。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制9人、事业编制5人；实有在职人员34人，其中行政人员29人，事业人员5人。单位管理的离退休人员16人。

    五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年收入总计761.14万元,较2017年收入总计502.98万元，增加了258.16万元，增幅51.33%，主要原因是办公场所的搬迁及维修项目经费增加。2018年支出总计761.14万元，较2017年支出总计258.16万元，增加了258.16万元，减增幅51.33%，主要原因是办公场所的维修及项目经费增加。

2、本年度收入构成情况。

3、本年度支出构成情况。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

    1、 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

     2018年收入总计761.14万元,较2017年收入总计502.98万元，增加了258.16万元，增幅51.33%，主要原因是办公场所的搬迁及维修项目经费增加。2018年支出总计761.14万元，较2017年支出总计258.16万元，增加了258.16万元，减增幅51.33%，主要原因是办公场所的维修及项目经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

    3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本机关无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本机关无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算17.80万元，较上年18.30万元减少了0.50万元，降低了2.73%。

   （1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元（如没有支出填0），比上年相同。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0辆，公务用车有2辆，公务用车运行维护费支出11.30万元（如没有支出填0），比上年减少0.10万元，同比下降了0.88%，主要原因是减少的原因是主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。公务用车运行维护费主要用于公务车辆的燃料费、维修（护）费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待83批次，451人次，支出6.50万元（如没有支出填0），比上年减少0.40万元，同比下降了5.80%，主要用于接待上级及县区政协来米调研考察及工作交流，下降的主要原因是严格控制了公务接待标准。

2、培训费支出情况说明。

     2018年决算无培训费。

3、会议费支出情况说明。

    2018年会议费决算31万元，较上年10.40万元增加了20.60万元，同比增加了198%，主要原因是九届三次全委会的召开。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

我机关对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

从整体上看，县政协整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。促使自身建设不断加强，助推发展能力不断增强，民主监督职能不断强化，参政议政水平不断提高，服务渠道不断拓宽，服务效能不断提升。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度安排财政拨款预算的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、劳务费、一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、公务用车维护费以及其他费用的机关运行经费249.05万元，同上年85.58相比增加了163.47万元，提高了191%，主要原因是办公场所的维修改造支出及办公设备的购置。

（二）政府采购支出情况。

本机关2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本机关共有车辆2辆；无单价20万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

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