一、部门主要职责及机构设置

米脂县干部考核委员会办公室是县委组织部管理的正科级行政单位，主要职责是：

1.负责全县考核工作的组织实施；

2.对全县目标任务完成情况进行经常性的督促检查；

3.对全县县管领导班子和领导干部进行综合考核研判；

4.积极协调有关部门定期召开联席会议,研究解决考核工作中的具体问题；

5.对考核结果的运用提出意见和建议；

6.完成县考核委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属直属机构决算。“米脂县干部考核委员会办公室”，是根据《榆林市机构和编制委员会关于各县区设立考核委员会办公室的通知》（榆编发[2007]116号）文件精神，于二00七年十一月二十八日成立，为县委组织部管理的正科级机构，在经费管理方式上属全额财政拨款单位。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

三、2018年度部门工作完成情况

1.做好2018年全县平时考核工作的督查督办；

2.组织实施好2018年半年、年终考核研判工作，顺利完成年度目标任务、领导班子、领导干部及事业单位各类别的年度考核工作任务；

3.对2018年任务指标进行及时分析研判预警，确保全县任务指标顺利完成；

4.统筹安排市委市政府对2018年全县的平时考核和年终考核工作；

5.配合其它部门做好干部驻村工作日及干部直联群众考核督查等临时性阶段性工作；

6.坚持围绕中心，以追赶超越为抓手，以年度考核为支撑，以“三项机制”为保障，在健全配套衔接制度上入手，在强化完善保障机制中发力，在落实督查整改中推进，牵头抓总，为全县经济发展和干部作风转变提供了坚强有力的制度保证；

7.完成县委、县政府交办的其它各项工作任务。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员行政编制3名，实有行政人员6人。单位无离退休人员。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年收入总计537.06万元，较2017年收入总计77.85万元，增加459.21万元，增加589.87%，增加原因为年度目标考核奖励资金较上年有所调整。

2018年支出总计537.06万元，较2017年收入总计77.85万元，增加459.21万元，增加589.87%，增加原因为年度目标考核奖励资金较上年有所调整。

2、本年度收入构成情况。

3、本年度支出构成情况。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年收入总计537.06万元，较2017年收入总计77.85万元，增加459.21万元，增加589.87%，增加原因为年度目标考核奖励资金较上年有所调整。

2018年支出总计537.06万元，较2017年收入总计77.85万元，增加459.21万元，增加589.87%，增加原因为年度目标考核奖励资金较上年有所调整。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门无2018年决算“三公”经费。

（1）因公出国（境）支出情况

我办全年无出国经费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

我办全年无公务用车购置及运行维护费支出。

（3）公务接待费支出情况

本部门无公务接待费支出情况。

2、培训费支出情况说明。

本部门2018年度无此项收支。

3、会议费支出情况说明。

本部门2018年度无此项收支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

我办对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

根据考核评分细则，从整体上看，我办整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。较好的完成了对全县考核督查督办的工作，也顺利完成年度目标任务、领导班子、领导干部及事业单位各类别的年度考核工作任务。配合其它部门做好干部驻村工作日及干部直联群众考核督查等临时性阶段性工作，完成全县年度考核群众满意度调查等综合评价工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度安排财政拨款预算的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、公务用车维护费以及其他费用的机关运行经费12.6万元，与去年12.27万元相比，增加2.7%。因人员增加所以机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门没有公务车辆，没有单价20.00万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。