米脂县人民政府_ 米脂县住房和城乡建设局2018年部门决算公开说明

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[索引号]	11610827727341287U/2019-00074	[ 主题分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	米脂县住房和城乡建设局	[ 发文日期 ]	2019-10-11
[ 效力状态 ]	有效	[ 文号 ]
[ 名称 ]	米脂县住房和城乡建设局2018年部门决算公开说明

米脂县住房和城乡建设局2018年部门决算公开说明

时间：2019-09-30

来源：米脂县人民政府网站

一、部门主要职责及机构设置

住建局是县政府所属的一个行政主管部门，其特点是工作量大、面广、事杂，集点、热点、难点问题多，涉及各行各业，方方面面，上上下下。主要从事城乡规划、建设和管理工作。具体讲，主要有8个方面管理服务工作：一是建设行业法律法规的贯彻落实；二是城乡规划的编制与修编管理和规划执行管理；三是建筑市场管理（包括项目审批管理、建筑施工企业管理、建设项目施工管理、新型节能材料推广应用管理、建筑行业统筹管理）；四是房产市场管理（包括房地产开发企业管理、房地产交易办证管理、住房小区物业管理、住房改革和公积金管理、廉租住房保障管理）；五是燃气市场管理（包括供气燃气企业管理、燃气工程建设管理、燃气使用安全管理）；六是市政基础设施工程建设管理。七是保障性住房建设管理。八是市容市貌和环境卫生管理。九是城建档案管理。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属8个下级单位：

序号	单位名称
1	米脂县住房和城乡建设局（机关）
2	米脂县城建监察大队
3	米脂县市政管理所
4	米脂县园林管理所
5	米脂县物业管理中心
6	米脂县环境卫生管理所
7	米脂县建筑工程质量安全监督站
8	米脂县住房保障管理中心
9	米脂县房产交易中心

三、2018年度部门工作完成情况

（一）规划方面

1、完成县城河西片区、北门川片区控规编制。

2、完成县城原210国道城区段拓宽改造规划设计。

3、完成242国道城区段两侧开发建设规划设计。

4、完成全县村庄建设规划编制。

（二）建设方面

1、保障性安居项目

（1）完成银南新区移民搬迁续建项目；

（2）完成银南新区卧虎湾保障性住房续建项目，并分配入住；

（3）完成治黄西路南侧棚户区改造续建项目；

（4）完成龙镇、杨家沟镇镇区棚户区改造续建项目；

（5）启动并完成县城种子公司片区棚户区改造项目；

（6）启动县城猯卧梁片区棚户区改造项目；

（7）启动县城老城区西街村等棚户区改造项目。

（8）完成农村危房改造2018年度下达任务；

2、基础设施建设项目

（1）启动并完成县城河西区污水处理配套管网建设项目。

（2）启动县城原210国道城区段改造项目。

（3）启动实施县中心体育场建设项目。

（4）启动实施县城银州北路二期建设项目。

（5）启动并完成银南新区卧虎湾配套基础设施建设项目，为移民搬迁项目、保障性住房项目分配入住创造良好条件。

（6）启动实施县城河西滨河公园生态走廊建设项目。

（7）完成2018年度城区天然气输配项目建设任务。

（8）完成龙镇、石沟镇、桃镇污水处理厂建设项目；

（9）配合各街镇抓好村庄人居环境改善项目工程建设。

（三）管理方面

继续全面强化市容环境卫生管理、建筑市场管理、房产市场管理、燃气市场管理，确保再上新台阶。

（四）其他方面

1、抓好包扶脱贫工作。

2、办理好建议提案及《县长信箱》、《百姓问政》栏目网民反映问题事项，并按时给予回复。

3、抓好人防工作，完成年度目标任务。

4、抓好抗震设防工作，完成年度目标任务。

5、抓好党建、党风廉政建设、“三项机制”落实工作和“追赶超越”工作。

6、继续全面强化队伍自身建设。

7、完成市、县交办的其他工作任务。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制174人，其中行政编制9人、事业编制165人；实有人员281人，其中行政17人、事业264人。单位管理的离退休人员73人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年全年收入决算13037.18万元。其中，政府性基金52.54万元。收入决算数较上年减少6511.45万元，减少原因为工程项目减少。

2018年全年支出决算13037.14万元。支出决算数较上年减少6511.45万元，减少原因为工程项目减少。

2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入
合计		13037.18	13037.18
208	社会保障和就业支出	311.28	311.28
20805	行政事业单位离退休	311.28	311.28
2080502	事业单位离退休	232.37	232.37
2080504	未归口管理的行政单位离退休	78.91	78.91
211	节能环保支出	3415.00	3415.00
21103	污染防治	1365.00	1365.00
2110302	水体	1365.00	1365.00
21104	自然生态保护	2050.00	2050.00
2110402	农村环境保护	2050.00	2050.00
212	城乡社区支出	6846.61	6846.61
21201	城乡社区管理事务	559.75	559.75
2120101	行政运行	205.99	205.99
2120104	城管执法	353.76	353.76
21203	城乡社区公共设施	4310.17	4310.17
2120303	小城镇基础设施建设	3000.00	3000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1310.17	1310.17
21205	城乡社区环境卫生	1519.59	1519.59
2120501	城乡社区环境卫生	1519.59	1519.59
21206	建设市场管理与监督	404.55	404.55
2120601	建设市场管理与监督	404.55	404.55
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2.60	2.60
2121301	城市公共设施	2.60	2.60
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	49.94	49.94
2121401	污水处理设施建设和运营	49.94	49.94
213	农林水支出	6.00	6.00
21305	扶贫	6.00	6.00
2130505	生产发展	6.00	6.00
221	住房保障支出	2458.29	2458.29
22101	保障性安居工程支出	2179.44	2179.44
2210105	农村危房改造	1836.28	1836.28
2210106	公共租赁住房	207.00	207.00
2210199	其他保障性安居工程支出	136.16	136.16
22103	城乡社区住宅	278.85	278.85
2210399	其他城乡社区住宅支出	278.85	278.85

3、本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	13037.14	2913.22	10123.92
208	社会保障和就业支出	311.28	311.28
20805	行政事业单位离退休	311.28	311.28
2080502	事业单位离退休	232.37	232.37
2080504	未归口管理的行政单位离退休	78.91	78.91
211	节能环保支出	3415.00		3415.00
21103	污染防治	1365.00		1365.00
2110302	水体	1365.00		1365.00
21104	自然生态保护	2050.00		2050.00
2110402	农村环境保护	2050.00		2050.00
212	城乡社区支出	6846.61	2357.24	4489.37
21201	城乡社区管理事务	559.75	549.75	10.00
2120101	行政运行	205.99	205.99
2120104	城管执法	353.76	343.76	10.00
21203	城乡社区公共设施	4310.17	779.44	3530.73
2120303	小城镇基础设施建设	3000.00		3000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1310.17	779.44	530.73
21205	城乡社区环境卫生	1519.60	634.80	884.80
2120501	城乡社区环境卫生	1519.60	634.80	884.80
21206	建设市场管理与监督	404.55	393.25	11.30
2120601	建设市场管理与监督	404.55	393.25	11.30
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2.60		2.60
2121301	城市公共设施	2.60		2.60
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	49.94		49.94
2121401	污水处理设施建设和运营	49.94		49.94
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	扶贫	6.00		6.00
2130505	生产发展	6.00		6.00
221	住房保障支出	2458.25	244.70	2213.55
22101	保障性安居工程支出	2179.44		2179.44
2210105	农村危房改造	1836.28		1836.28
2210106	公共租赁住房	207.00		207.00
2210199	其他保障性安居工程支出	136.16		136.16
22103	城乡社区住宅	278.81	244.70	34.11
2210399	其他城乡社区住宅支出	278.81	244.70	34.11

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年全年收入决算13037.18万元。其中，政府性基金52.54万元。收入决算数较上年减少6511.45万元，增加原因为工程项目减少。

2018年全年支出决算13037.14万元。支出决算数较上年减少6511.45万元，减少原因为工程项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

合计		13037.14
2080502	事业单位离退休	232.37
2080504	未归口管理的行政单位离退休	78.91
2110302	水体	1365.00
2110402	农村环境保护	2050.00
2120101	行政运行	205.99
2120104	城管执法	353.76
2120303	小城镇基础设施建设	3000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1310.17
2120501	城乡社区环境卫生	1519.60
2120601	建设市场管理与监督	404.55
2121301	城市公共设施	2.60
2121401	污水处理设施建设和运营	49.94
2130505	生产发展	6.00
2210105	农村危房改造	1836.28
2210106	公共租赁住房	207.00
2210199	其他保障性安居工程支出	136.16
2210399	其他城乡社区住宅支出	278.81

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计			2,913.22	2,803.77	109.45
301		工资福利支出	2,253.91	2253.91
30102		津贴补贴	518.73	518.73
30104		其他社会保障缴费	190.32	190.32
30107		绩效工资	572.13	572.13
302		商品和服务支出	109.45		109.45
30201		办公费	12.64		12.64
30202		印刷费	9.03		9.03
30204		手续费	1.04		1.04
30205		水费	2.63		2.63
30206		电费	1.50		1.50
30207		邮电费	1.80		1.80
30208		取暖费	2.85		2.85
30209		物业管理费	1.26		1.26
30211		差旅费	7.24		7.24
30213		维修（护）费	7.13		7.13
30214		租赁费	0.53		0.53
30216		培训费	1.20		1.20
30218		专用材料费	1.00		1.00
30225		专用燃料费	0.20		0.20
30226		劳务费	5.30		5.30
30227		委托业务费	0.30		0.30
30228		工会经费	34.50		34.50
30231		公务用车运行维护费	7.90		7.90
30239		其他交通费用	9.50		9.50		含公车补助
30299		其他商品和服务支出	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	549.86	549.86
30302		退休费	309.37	309.37
30304		抚恤金	2.10	2.10
30305		生活补助	9.80	9.80
30311		住房公积金	228.59	228.59

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金共52.54万元，其中市政所城市基础设施建设基金2.6万元、水务公司污水处理厂运行经费49.94万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，“三公经费”与当年预算的对比，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年无因公出国（境）团组支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年公务用车运行维护费支出7.9万元，比上年减少1.1万元，减少原因是厉行节约，减少开支。

（3）公务接待费支出情况

2018年无公务接待费，原因厉行节约，减少开支。。

2、培训费支出情况说明。

培训费支出1.2万元，增加原因是提高单位员工的业务技能。

3、会议费支出情况说明。

无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款13037.14万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度本单位机关运行经费28.38万元，较去年下降0.97万元,减少原因是：厉行节约，减少开支

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的通用设备1台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

米脂县住房和城乡建设局

2019年9月30日

米脂县住房和城乡建设局2018年部门决算公开报表.xls

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