一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行中、省、市关于林业及其生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策。拟定全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、依法管理和利用森林资源和林业用地。起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施，负责全县林业行政处罚和执法稽察工作，开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目。管理、监督全县各项林业资金，负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，参与县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设和林业生态文明建设的相关工作。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理。组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用，组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查，监督林木的凭证采伐与运输，组织、指导林地、林权管理，负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

7、负责全县森林公安和森林防火工作。组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、提出全县林业发展的建议；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、森林旅游、林木、花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承担全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，贯彻执行省、市、县政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导监督全县农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处；负责指导国营林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设管理。

13、参与县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属6个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

1、完成固定资产投资5280万元，入统1355万元。

2、完成营造林面积1.5万亩，森林覆盖率达到18%。

3、千里绿色长廊工程。完成了G242国道县城过境公路路肩及下边坡11.66公里的绿化和G242国道沿线山体2644亩的绿化，完成投资1000万元。

4、退耕还林工程。完成退耕还林任务6000亩，完成投资540万元，涉及郭兴庄镇、龙镇、沙店镇、石沟镇、银州街道办4个镇1个街道办共44个行政村。

5、盘龙山公园建设项目。盘龙山公园为我县重点建设项目，规划面积1380亩，一期计划投资1000万元。目前，公园主路已全部完成。

6、林业产业建设。完成城郊镇孟岔村2022亩红枣低改，完成投资160万元；完成石沟镇鸳鸯山村300亩油用牡丹栽培，完成投资15万元。

7、“美丽乡村”建设项目。完成城郊镇井家山村、石沟镇马家沟村、杨家沟镇寺沟村、桃镇申家沟村、黑圪塔村、郭兴庄镇贺家沟村、印斗镇高家园则村、刘石畔村及银州街道办安沟村共9个行政村的绿化，完成投资180万元。

8、森林抚育工程。完成森林抚育5000亩，完成投资50万元。

9、完成义务植树66万株。由我局统一安排，选择地块，县、乡、村三级完成，完成栽植侧柏、油松等绿化苗木66.8万株。

10、林地资源规划调整。圆满完成林地资源规划调整各项工作。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制135人，其中行政编制8人，行政（司法）编制7人，事业编制120人；实有人员187人，其中行政25人、事业162人。单位管理的离退休人员72人。
    

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度决算收入8146.91万元，较上年决算收入7486.60万元增加660.31万元。其主要原因是人员工资增加，部分项目有所调整。支出情况同上。

2、决算收入：8146.91万元。其中：项目支出6030.27万元，人员经费2015.50万元，日常公用经费101.14万元，本年决算支出共计8146.91万元，支出决算数较上年增加660.31万元。日常公用经费主要支出办公费16.05万元，印刷费6.64万元，水费2.36万元，电费1.34万元，邮电费1.30万元，取暖费2.50万元，差旅费8.30万元，培训费1.05万元，招待费4.70万元，劳务费5.94万元，工会费30万元，公务用车运行维护费4.40万元，其他交通费15.30万元，其他商品服务支出1.26万元。局本级收入6039.30万元；下属事业单位(包括行政司法单位林业派出所)收入2107.61万元。

3、决算支出：8146.91万元。基本支出2116.64万元，其中：工资福利支出1566.83万元；对个人和家庭补助支出448.67万元；日常公用经费101.14万元;项目支出6030.27万元，商品服务支出43.31万元，对个人和家庭补助支出2990.99万元，基本建设支出320万元，其他资本性支出2675.97万元。其中：局本级基本支出252.93万元，即工资福利支出118.51万元、对个人和家庭补助支出105.58万元、日常公用经费28.84万元；局本级项目支出5786.37万元，商品服务支出29.09万元，对个人和家庭补助支出2990.99万元，基本建设支出320万元，其他资本性支出2446.29万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

 1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。 

财政拨款收入8146.91万元，较上年财政拨款收入7486.60万元增加660.31万元。其主要原因是人员工资增加，部分项目有所调整。支出情况同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出8146.91万元，其中：科学技术支出800万元，社会保障和就业支出429.36万元，医疗卫生与计划生育支出1.59万元，节能环保支出2508.03万元，农林水支出4407.93万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出2116.64万元，其中：人员经费支出2015.50万元，即工资福利支出1566.83万元、对个人和家庭的补助支出448.67万元；公用经费支出101.14万元，即商品和服务支出101.14万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

文字说明，如不涉及，说明“本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，“三公经费”与当年预算的对比，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

（1）因公出国（境）支出情况

因公出国（境）为零支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车购置及运行维护费4.4万元，与去年4.3万元比较，增加2.3%；

（3）公务接待费支出情况

公务接待费4.7万元，较去年5万元下降6.4%；原因是我单位严格控制“三公”经费的开销，合理规范财务管理，实行财务公开制度，严格控制了开支预算范围。

2、培训费支出情况说明。

培训费1.05万元，较去年1.3万元下降了23.8%。

3、会议费支出情况说明。

会议费为零支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 8146.91万元。我部门对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

从整体上看，我部门整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。促使统计工作进一步优化，有力地促进了统计工作较好、较快开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费48.08万元，较上年56.66万元减少了8.58万元。其原因是经费调整减少公用支出，缩减了培训费支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价均为20万元以下。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

 2018年部门决算公开报表.xls