一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策、按照统一领导、分级管理的原则对全县档案事业实行统筹规划，制定全县档案工作规范性文件并负责组织实施。

2、依法指导、监督、检查、协调全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件。

3、组织开展全县档案学术活动、档案宣传、教育培训、专用技术指导工作，负责研究应用现代化科学技术管理保护档案。

4、依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本县各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全。

5、开展档案编研工作，开发档案信息资源，依法向社会开放档案：负责全县档案目录中心工作，建立全县档案信息网络。

6、编制组织实施全县党史、修志工作发展规划，负责党史、年鉴、县志的编修、研究、宣传教育、培训和利用、交流工作。

7、其他档案相关工作。

二、部门决算单位构成

部门决算由一个单位构成：米脂县档案局（馆）。在经费管理方式上属全额财政拨款单位。

三、2018年度部门工作完成情况

1、加强档案法治建设，档案业务培训，档案业务指导工作。

2、档案信息化管理，建立档案信息网络。

3、完成档案的接收、征集工作，做好全县档案安全管理工作。

4、新建档案馆列入2019年重点项目。

5、建立档案数字化加工中心，实现档案全文数字化奠定基础。

6、完成县委、县政府交办其它工作任务。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 12人，实有人员 28人，离退休人员4人，协管12人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计235.04万元，支出总计235.04万元，收支总体情况及比上年增加46.21万元，主要是项目收入增加。

2、本年度收入构成情况。基本支出收入235.04万元，其中人员经费收入153.3万元，公用经费收入13.74万元，项目收入68.00万元。

3、本年度支出构成情况。基本经费支出235.04万元，其中人员经费支出153.3万元，公用经费支出13.74万元，项目经费支出68.00万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。本年度收入总计235.04万元，较2017收入总计188.83万元，比上年增加46.21万元，减少24.47%，主要原因项目收入增加。2018年支出总计235.04万元，较2017年支出总计 188.83万元，增加46.21万元，增加24.47%，主要原因是人员经费、公用经费减少、项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）一般公共服务支出208.4万元，社会保障和就业支出16.64万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）人员经费支出153.3万元，其中工资福利支出126.66万元，对个人家庭补助支出26.64万元，公用经费支出81.74万元，其中工会经费2.04万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位2018年决算“三公”经费共计0.62万元。其中公务接待费0.62万元。

（1）因公出国（境）支出情况

本部门无因公出国（境）支出情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

本部门无公务用车购置及运行维护费用支出情况。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待30批次，104人次，支出0.62万元，比上年减少0.08万元，主要因为公务接待减少。

2、培训费支出情况说明。2018年培训费支出0.6万元，较2017年培训费0.6万元，没有变动。

3、会议费支出情况说明。

本部门2018年度无会议费支出情况。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款235.04万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年行政运行经费支出104.4万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出”

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门没有公务车辆，没有单价20.00万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金