米脂县盐务管理局2018年部门决算说明

一、部门主要职责

编制并监督实施盐业各项计划；贯彻执行盐业批发、运输、供应的法规及政策；监督管理食盐质量，管理盐业市场，维护人民群众健康等。

二、2018年度部门工作完成情况

坚持“基础工作抓规范，重点工作抓创新，整体工作抓推进”的工作思路，以加强党的执政能力建设为主线，以机关作风建设和效能建设为重点。认真贯彻落实以“两学一做”学习教育为突破口，认真贯彻落实十八届三中、四中、五中、六中、七中全会会议精神以及十九大会议精神，抓脱贫、促发展，抓工作、调思路，按照县委、县政府的工作部署和目标责任，开拓进取、不断创新，顺利完成各项工作任务。为保证我县食盐市场安全有序运行，全局上下齐心协力，严把调运关，狠抓市场监管，确保群众吃上安全合格碘盐。一是加强食盐的组织调运。在现有库存的基础上，今年盐品调运任务完成700吨绿碘盐、80吨腌制盐，增大批发企业及各大超市、销售网点的库存，确保各类盐品的正常销售，坚决防止现行盐品断档缺货，确保新品与现行盐品在市场并存，方便消费者自由选择。二是进一步规范市场经营秩序。正确处理眼前利益和长远利益的关系，进一步加大市场稽查力度，彻底杜绝新品上市期间，借机涨价、强行销售、捆绑销售、限量销售等问题发生。三是切实加强食盐市场监管。迅速组织力量，会同当地工商、公安、物价、质监等部门加强市场稽查，严厉打击造谣惑众、囤积居奇、哄抬盐价等不法行为,获得了良好的社会效益。

三、部门决算单位构成

由于本部门无下设的二级单位，故部门决算只有部门本级决算构成。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，实有人员7人，全为事业编制。单位管理的离退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度总收入为124.87万元，较上年增加0.86万元，增加0.69%，主要是由于工资的调整。总支出为119.95万元，年末结余10.79万元。

2、本年收入构成情况。

3、本年支出构成情况。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年公共财政拨款收入124.87万元，较上年增加0.86万元，增加0.69%，增加原因为工资的调整。总支出为119.95万元，比上年增加1.81万元，增加1.53%，增加原因为各项工资的调整，年末结余10.79万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：基本支出85.95万元（人员经费71.67万元，公用经费14.28万元）和项目支出34.00万元。基本支出主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较2017年83.96万元，增加1.99万元，增加了2.37%，增加原因为工资的调整。项目支出主要是用于支付盐业公司人员工资、医保、统筹等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年决算“三公”经费共计0.87万元（2017年“三公”经费共计1.77万元），比去年缩减51%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费0.87万元（2017年公务用车购置及运行维护费1.77万元），比去年缩减 51%。无公务接待费。

公务用车购置及运行维护费主要用于1辆公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

公务接待费主要用于上级相关部门检查工作及其他县市相关部门考察便餐，因厉行节俭本单位2018年实现零接待，接待批次0，人次0。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年本单位无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年本单位无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本单位对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 124.87万元。

本部门对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实，从而有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效，促使部门自身建设不断加强，服务效能不断提升。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

全年机关运行经费14.28万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。因单位自主供暖等费用的增加故机关运行经费比2017年增加1.65万元，增加13%.

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年11月本单位上交公车办公务用车一辆，截至2018年12月31日已无公务车；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2018年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件1 2018年部门决算公开报表.xls