附件2、米脂县交通运输局2018年部门决算公开报表格式.xls

一、部门主要职责及机构设置

（一）拟定全县公路、交通行业发展战略、政策、交通规章，并组织实施及监督执行。

（二）按全市的规划拟定公路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，并负责组织和监督实施，负责交通行业统计和信息引导。

（三）对国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输进行调控及公路客货运输管理工作，组织实施国家、省、市、县重点公路交通工程建设。

（四）指导交通行业体制改革和企业管理；维护公路交通行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展，为全县经济建设服务。

（五）组织公路及其设施的立项、测设、预算、及建设、维护、管理；负责道路运输市场、汽车维修市场、搬运装卸、运输服务、机动车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理和公路标志、标线的设置和管理。

（六）负责辖区内交通安全生产的管理工作。

（七）指导全县交通系统财务管理，负责国有资产管理；负责全县交通专项资金管理和使用；负责交通工程质量监督；按照有关规定组织交通工业的认证和质量监督；组织交通系统内部审计工作。

（八）负责全县交通科技教育的发展与管理，组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通行业成人教育工作和交通科技工作的开展。

（九）负责局机关和直属单位人事、劳动、机构编制管理、人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设和股级干部管理工作；指导交通行业精神文明建设职工队伍建设。

（十）负责交通行业涉外工作，指导利用外资工作；管理公路交通涉及国家组织的有关事宜，开展国际交通经济技术合作与交流。

（十一）承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

 （一）公路建设有序推进，交通环境明显改善

　　根据年初工作安排，今年我局累计完成固定资产投资10445.2万元。

1、张岔至枣坪公路。改造里程23.5公里，总投资10775万元，公路三级。《工程可行性研究报告》4月25日经省公路局组织评审，2018年6月13日市交通运输局下发了该项目建设计划。现正积极与国土、环保、林业等部门协调搞项目前期各项审批工作。

2、通村公路“油返砂”整治工程。2018年省市共下达我县通村公路“油返砂”整治工程22个项目128.89公里，总投资8379万元。项目于7月中旬陆续开工，11月下旬主体工程全部完成，部分附属工程由于天气原因待明年实施。

3、补“短板”工程

（1）畅到位工程（通不彻底）

依据陕西省脱贫攻坚指挥部《关于进一步规范贫困退出认定工作的通知》（陕脱贫发〔2018〕13号）文件精神以及省市行业退出认定之要求，对全县206个行政村进行核查，有91个行政村未通至村委会或小学等某一公共活动或服务场所，通过完善，已全部完成并达标，投资约600万元。

（2）通村公路水毁或病害路段修复工程

对影响退出认定的通村公路水毁或病害突出路段采取工程措施进行了维修恢复，恢复原路技术状况，解决了安全隐患，满足退出达标要求，投资约1100万元。

（3）部分村级道路硬化

对2017年《实施方案》中尾留由交通局负责的工程（孙家沟至党家焉水泥路维修等），以及群众反映强烈、居住人口较多的村级道路进行了硬化（水泥混凝土路面），投资约600万元。

4、财政涉农资金项目。2018年县扶贫办和财政局总下达由交通局实施的统筹整合使用财政涉农资金项目共48个，其中，道路硬化（铺砖路）34个项目，下达资金1463.7万元；生产生活便民桥14个项目，下达资金690.5万元，共计2154.2万元，已完工45个项目。

5、原210国道改造工程。对原210国道米脂段近8.4公里路面进行大修改造，项目由榆林市公路局组织实施，总投资约2500万元，于8月份竣工。

  6、通村公路完善工程。完成前马家园则至磨石沟、郭家砭至张山公路等17条路54.5公里通村公路水泥混凝土硬化路肩工程，总投资817万元。

7、农村公路安全生命防护工程。市级下达我县安全生命防护工程37个项目，处治隐患里程84.6公里。主要工程为设置示警桩、波形梁护栏、钢筋混凝土护栏、标志、减速标线等，总投资1269万元，11月份全面完成了建设任务。

8、农村公路养护工程。投资250余万元完成了米脂至子州公路沥青路面补坑槽、罩面工程；投资350余万元实施了佳县至米脂公路沥青路面补坑槽、罩面工程，因天气原因，目前完成工程量50%。

9、水毁抢修工程。今年，农管站与中国人民财产保险股份有限公司榆林市分公司签订了农村公路灾毁保险合同，全县共投入灾毁保险200万元。截止目前，完成高危边坡治理5处；大型边坡塌陷回填土方6处；开挖淤塞边沟21.5公里、涵洞22道；清理土塌方8900余方；补修砼路面17500余平方米，完成水毁抢修115余处（包括新建挡土墙、浆砌砖边沟、砼路面、钢筋砼圆管涵等）。

    10、交通发展规划。根据上级要求，结合县域经济发展总体规划和脱贫攻坚要求，我局组织专人，深入到镇村对拟建项目进行实地摸底调查，与相关部门对接，广泛征求各方面的意见建议后上报项目库。积极配合完成延安至榆林高铁项目的前期工作。

11、农村公路治超工作。按照年初市局下达的考核任务和县政府的要求，局里精心组织，落实责任，全面安排和落实治超工作责任，组织执法人员实行24小时值班巡查，严厉打击超限超载车辆，将农村公路超限超载率控制在3%以内，货物装载源头超限的有效监管率达100%，全年累计检查登记货运装载车辆12000余辆次，使境内的车辆超限超载行为得到有效控制。同县交警大队在佳米路（桥河岔治超点）实行24小时联合治超，对过往超限车辆实行称重卸货，极大地降低了车辆超载行为，共查处超限超载车辆190余辆。

（二）严格管理、保障畅通，公路养护稳中有升　　

我县拥有县道89.717公里，乡道182.236公里，村道743.726公里（其中通村油路、水泥路714公里），共计管养里程1015.679公里。目前全县农村公路养护效果较好，公路技术状况指数MQI值分别达到：县道77、乡道74、村道65，较好地完成了上级下达的各项任务指标。

1、日常养护。一是下达了各镇《2018年农村公路管理养护目标任务书》，并将农村公路管养工作纳入乡镇年终考核评比中，为全年农村公路管养工作奠定了良好的基础；二是组织召开了2018年度全县农村公路管养工作现场会，对日常养护内容、养护经费进行了分解，与各专业养护队负责人签订了《管理养护承包合同》，并督促各乡镇人民政府与各村委会签订《村级公路管理养护目标任务书》，真正做到乡有主管领导，村有主管干部，路有专门的管理养护人；三是春秋两季组织各路段养护员对公路路面、路基存在的水毁冲沟、路肩不整等集中进行养护，并做好夏季重点防汛抗旱等工作；四是继续推行《村级公路管理养护与环卫保洁一体化》的管养模式。通过一年来的养护，我县农村公路管理养护质量有了较大的提高，管养效果显著。县财政配套日常养护经费200万元已全部拨付到位，确保了全县农村公路安全、畅通。

2、路政管理工作。一是加强路域环境治理。按照“四好农村路”建设标准，加强路政宣传及巡查力度，全年发放宣传单15000余份，清路乱堆乱放130余处，路容路貌得到了改善，真正达到了畅、洁、绿、美、安的管理目标。二是深入持久的开展治超宣传工作，全年在县乡公路刷写路政宣传标语24条2000余平米，为治超工作营造良好的舆论宣传氛围。

　　（三）依法行政、文明执法，运输市场健康发展

1、道路运输业保持良好的发展态势。全县共有31家货运企业，其中普货企业21家、8679辆；危运企业10家、211辆，个体经营2131辆，共计32700个吨位；货运周转量787287.4949万吨/公里，货运从业人员4108人。拥有3家客运公司，客运班线32条34辆车（其中省际班线1条1辆，市际班线2条共4辆，县际班线21条共21辆，县内班线8条8辆），共719个客座位，客运周转量5789.6813万人/公里。拥有4家出租公司（其中包括一家公交公司），出租车173辆，公交车7条线路共31辆，客运从业人员235人，乡镇通班车率100%，覆盖全县202个行政村。我县道路运输行业安全、稳定，呈现出良好的发展态势。为城乡居民的安全、便捷出行和县域经济的发展提供了有力的运输保证。

2、切实履行“三把关一监督”，抓好运输市场监管。我们本着“安全第一，预防为主”的方针，认真履行道路运输行业的管理职责，成立安全生产领导机构，严格按照“谁主管，谁负责”的原则，建立健全安全生产责任制，定期对各运输企业进行全面检查，对查出的问题和不足限期进行整改和完善。特别对节假日期间和特殊天气时段的道路旅客运输安全工作做了周密细致的部署，组织稽查人员对“两客一危”和公交出租进行巡查，做到不留死角、不留盲点，确保道路运输安全。通过各项治理整顿，使道路运输安全工作有了新的突破，道路运输市场能够健康有序发展。

3、严格执法，道路运输市场进一步提升。为了保护经营者的合法权益，严厉打击违法经营，按照榆林市交通运输局《关于印发<打击道路客运非法违规经营专项整治行动实施方案>的通知》（榆政交发[2018]10号）精神，建立了以政府主导、多部门联动、协同配合的打击“黑车”等非法营运常态管理机制，制定出台了实施方案，对道路运输高危行业、重点领域及重点企业进行了全面执法检查，期间共投入执法车辆180多辆次、执法人员500多人次，查扣非法营运车辆30余辆，纠正违法违规行为10余次。通过治理整顿，全县道路运输安全生产工作取得了明显成效，也为今后行业的各项工作奠定了坚实的基础。全年共累计审验运营车辆8639辆次；审验率97%。从业资格证质量信誉考核2520本次；审批许可472辆普通货物运输车辆；13家普通货运企业。整理归档行政执法处罚案卷32份，行政许可档案472份，建立完善企业档案13份。全年受理群众举报投诉案件28余起，并将举报情况逐一进行了落实处理和信息反馈，结案率100%；加强城市客运企业监管，贯彻落实上级关于出租汽车行业深化改革的各项工作，高中考期间积极倡导出租、公交企业免费接送考生，全面提升城市客运的服务质量和保障能力。

　　（四）“两代表一委员”建议、提案办理情况

今年我局办理的党代表、人代表建议和政协委员提案共19件。在提案交办会后, 我局成立了建议和提案办理工作小组，把收到的建议提案作了详细的归类、分析与研究。及时登记、编号,拟出实施办理的初步意见,由主要领导亲自审阅，建立了办理工作责任制，具体布置办理任务,并做到“三落实”，即:一是落实领导,一把手总负责,指定一名分管领导具体抓;二是落实承办人员,要求承办人员高度重视，不得马虎从事;三是落实时间,要求承办人员在规定期限内全部办理答复完毕,9月下旬我局对所有建议、提案全部以规范性文件答复代表、委员。

（五）党建工作

年初，将党建工作科学设定目标体系，层层分解，细化量化，责任到人，构建起了上下同心、齐抓党建的良好运行机制。在组织领导上，做到了“四个明确”，即：明确指导思想、原则和目标要求；明确党建活动的总体安排、方法步骤；明确每个阶段的工作重点；明确各项工作的责任人；在党员学习上，重点学习了党章党规、习近平总书记系列讲话、十九大精神和《梁家河》，做到“四有”，即：有学习计划、有学习资料、有学习记录、有学习体会，采取自学与集中学习相结合的形式，确保学习效果，同时坚持“三会一课”和“党员活动日”等制度。根据县委的安排，结合交通运输工作实际，深入扎实的开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，按时足额完成了党费收缴工作，系统新发展党员1名。

(六）党风廉政建设工作

按照县纪检委的安排部署，我局认真落实党风廉政建设主体责任制和“一岗双责”。一是组织干部职工认真学习《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等规章制度和省、市、县有关文件精神；二是结合本系统工作实际制定出台了《党风廉政建设工作制度》、《个人事项报告制度》和《廉政风险防控制度》等20余项工作制度，教育引导全系统干部职工认真落实党风廉政各项制度，用制度管人管事。做到依法行政、依法办事、清正廉洁、文明服务；三是全面落实党风廉政建设责任制,做到常抓不懈，警钟长鸣；四是建立约束机制，落实“一把手”“四不直接”分管制度，严格执行“三重一大”集体研究民主决策，增强透明度；五是认真开展了廉政风险防控工作，找准每位领导干部和工作岗位的廉政风险点，并制定出相应的防控措施；六是列出权利清单，将权力清单和行政审批流程全部对外公布；七是严格执行中央“八项规定”和省市县关于廉洁自律的有关规定，坚决扫清“四风”，压缩经费开支，厉行节约，杜绝公款消费和相互吃请等不良行为；八是扎实开展干部作风整顿，组织全体党员干部赴杨家沟廉政警示教育基地进行学习教育；九是组织干部职工多次观看反腐警示教育片，并进行廉政测试。

（七）脱贫攻坚工作

按县省市交通脱贫攻坚精神和脱贫攻坚指挥部的要求，完成了通村公路“油返砂”整治和补“短板”工程，提前实现建制村全部通畅，交通脱贫通过省交通运输厅的核查验收。根据县委、县政府的安排，交通运输系统145名干部帮扶桃镇8个行政村，帮扶干部定期进村入户开展帮扶工作。选派3名同志任贫困村第一书记，并抽调3名同志为扶贫工作队队员协助第一书记工作。每名帮扶干部时刻牢记责任和使命，克服自身诸多不便，以满腔的热情积极投身到精准扶贫工作中去，积极配合镇村两级开展脱贫攻坚工作。投资约260万元，为小寺则村实施了路面改造和道路挡墙防护工程。

　　（八）认真完成了上级安排的其他各项工作任务

　　1、安全生产工作。按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强领导、成立机构，制定措施、切实履行“党政同责、一岗双责”，局里与所属单位和各施工企业均签订安全生产责任书，明确责任主体。积极开展“打非治违”、“大排查、大整治、大提升”、“安全生产月”和“安全生产三项攻坚行动”等活动。把行业的安全生产管理漏洞、监管薄弱环节摸清、找准，采取切实有效措施限期完成整改，对检查督查发现的事故隐患实行“零容忍”。共发放资料2300余份，检查投入执法车辆300多辆次、执法人员800多人次。排查校园及周边安全隐患县、乡、村公路共30条，安装减速带38条共260米。设置学校提醒标志牌21块，减速带提醒标志牌64块，切实解决了学校及周边道路安全隐患的突出问题，为学校师生创造一个安全的出行环境。

2、信访维稳工作。根据上级的要求，我局抽调专门力量，成立了机构，落实了稳控责任，对系统内的矛盾隐患进行认真仔细的排查，强化措施，狠抓落实。所有交通建设项目都实施了前期风险稳定评估，在支付工程款时要求施工企业按时足额支付农民工工资，并作出承诺。尤其是在“两会”召开和其他特殊敏感期间，针对行业的不稳定因素，我局建立了安保维稳长效机制，发现问题及时进行化解，有效维护了系统的安全稳定。全年，共回复办理县长信箱和《百姓问政》15件，接待群众上访11次，办理网上信访案件2件。

3、环境保护工作。按照上级的要求，我局积极开展环境保护工作。一是所有交通建设项目都进行环评审批程序；二是在施工过程中严格控制扬尘等污染和噪音，今年在建工程局里先后督查4次，处理各种环保存在问题4件，取得了明显成效；三是坚决完成上级下达的节能减排工作任务；四是对“黄标车”进行淘汰，淘汰一批耗能高、性能不符合要求的营运车辆，降低车辆能耗，提高节能成效。今年更新公交车25辆、其中新能源车7辆；五是对环保工作滞后的相关企业下达了整改通知5份，及时将工作落实到位。全县涉及钣金烤漆的维修企业共有13家，烤漆房已改造9家，取缔1家，自愿停办烤漆业务3家，并上报了停办承诺书。

4、行政执法工作。组织执法人员参加各类执法培训6期20余人次，举办执法人员专题培训2期，对所有执法人员进行了轮训。全力打造一支组织放心、群众满意的交通执法队伍，依法行政意识不断加强，工作成效明显。全年共办结行政许可案件59件，结案率达100%。

5、“放管服”改革工作。按照上级的要求，并针对运管所违规征收“车辆维护费”的问题，我们将所有政策性文件进行逐条梳理，要求有关领导和业务人员熟悉政策掌握政策，并将所有审批事项全部进入政务大厅，规范审批程序，进一步优化营商环境。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制91人，其中行政编制7人、事业编制84人；实有人员147人，其中行政17人、事业130人。单位管理的离退休人员34人。
    

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年全年收入决算24548.21万元。其中，政府性基金51.73万元。收入决算数较上年增加18555.33万元，增加原因为工程项目增多。

2018年全年支出决算24548.21万元。支出决算数较上年增加18555.33万元，增加原因为工程项目增多。

2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

决算收入24548.21万元，其中局本级收入21377.94万元，下属事业单位收入3170.27万元

3、本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年全年收入决算24548.21万元。其中，政府性基金51.73万元。收入决算数较上年增加18555.33万元，增加原因为工程项目增多。

2018年全年支出决算24548.21万元。支出决算数较上年增加18555.33万元，增加原因为工程项目增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金共51.73万元，全部为项目支出

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，“三公经费”与当年预算的对比，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元2017年也未涉及因公出国（境）支出情况

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出9.98万元，比上年减少0.01万元，单位采取厉行节约措施，压缩开支。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待，支出1.8万元，比上年减少4.34万元，主要原因是管理更加规范，超出接待范围的绝对不予接待。

2、培训费支出情况说明。

培训费0.84万元，与2017年持平，主要用于单位业务人员培训。

3、会议费支出情况说明。

本部门无会议费

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款22976.47万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度本单位机关运行经费59.39万元，较去年下降3.91万元,减少原因是：厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金