一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省、市、县有关卫生计生工作的法律法规和方针政策，拟订卫生计生事业发展的规划并组织实施；起草全县卫生计生有关规定、办法并组织实施；负责协调推进我县医药卫生体制改革，统筹配置全县卫生计生服务资源。

（二）负责疾病预防控制工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、精神卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生的的监督管理；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，负责传染病防治监督；加强卫生计生执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制，组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生体系建设，指导监督全县计划生育药具发放工作。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

（五）负责全县医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；贯彻执行中、省、市、县医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策、规范、标准。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；组织落实国家药物政策和基本药物制度，执行中、省、市、县基本药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策。

（七）组织实施全县优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；建立全县计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施。

（八）拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；负责全县计划生育事业经费的编报和管理。

（九）拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；组织实施医学继续教育和规范化培训；组织实施全县卫生计生信息化建设。

（十）制定全县卫生计生宣传教育工作规划并组织实施；指导开展人口文化建设；组织实施统计调查，负责全县人口统计数据分析研究和人口基础信息库建设。

（十一）制定全县中医药中长期发展规划，并组织实施。

（十二）承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县计划生育工作领导小组和县地方病防治领导小组日常工作；负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十三）负责局属各单位安全生产工作的监督管理。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位共有28个，包括：

序号 单位名称

三、2018年度部门工作完成情况

2018年，县卫计局继续遵循“保基本、强基层、建机制”工作思路，认真落实中省市卫生工作总体部署，紧紧围绕“健康扶贫”这条主线，以“医改”工作为抓手，统领各项卫生计生工作，较好地完成了各项任务：

一、稳中求进，狠抓医疗服务质量，深入推进县级公立医院综合改革。今年进一步深化医疗机构内部管理体制、运行机制改革，促进医院的快速健康发展。县医院年初成功创建“二级甲等”医院；11月初中医院创“二甲”通过复检并积极筹划创建中医馆。县医院2018年1－11月份共收治住院病人8656人次，同比增加4.76%，收治门诊病人10.65万人次，较去年减少3.62%；业务总收入达5367万元，较去年增长16.07%；中医院2018年1-10月共收治住院病人3984人次，收治门诊病人55241人次，较去年同期增长2.83%，业务总收入1860.52万元,实现社会、经济效益双丰收，改革工作再上新台阶。

二、加大投入，认真实施重大基础设施建设项目。建筑面积1.3万平方米的县医院住院楼于6月初投入使用；对全县村卫生室再次进行摸底调查，最后确定20个村卫生室（含贫困村5个）新建，13个村卫生室（含贫困村5个）维修，共投入资金629万元，已全部完工并投入使用。

三、高度重视，稳步推进各项公共卫生服务工作。紧紧围绕桃镇申家沟村国家基本公共卫生服务项目示范村创建工作，扎实开展14项基本公共卫生服务，打造沙店、印斗石沟等基本公共卫生服务项目亮点乡镇及亮点村卫生室。积极启动市县医共体、县镇医联体、镇村一体化工作。针对宫颈癌实施的免费TCT检查，收效显著，受到了育龄群众的一致认可和好评。组织开展了“3.24”世界防治结核病日、 “4.25”儿童预防接种宣传日、“5.15” 防治碘缺乏病日、“5.31”世界无烟日等5次大型宣传活动。共出动宣传车6次，张挂大标语40条，宣传展板24块，活动咨询人数约4000多人次，面对面宣讲解答近900人次。发放了结核病的防治知识、人口和计划生育政策法规等内容的宣传画册30000多册。

四、夯实责任，进一步加大医疗卫生市场、公共场所、生活饮用水监督管理力度，保障人民群众生命安全。对全县医疗机构进行专项整顿，尤其对门诊部和坐堂行医进行重点整治，有效地规范了医疗市场。同时围绕公共用品、生活饮用水对辖区内各单位进行了卫生执法检查，对存在问题的公共场所下达整改意见书。共受理公共场所许可162家，监督覆盖率达到100％。

五、统筹安排，实现了医疗对口帮扶的全覆盖。按照“统筹协调、资源共享、精准帮扶、全面覆盖”的原则，东南大学医院和市中医院省市级三级医院继续对口帮扶2家县级医院；2家县二级医院对口帮扶13个乡镇卫生院。通过签订帮扶协议，帮助基层培养骨干人才，破解疑难杂症医疗卫生服务能力。利用三级医院对口帮扶米脂县级医院机会，加快推进医院重点专科建设，提高医院医疗技术水平和管理水平。利用市中医院和省级专科联盟建设医疗巡视救治，给专家们提供便利条件，为我县大病、重病人员的救治提供合理救治方案。

六、多方努力，扎实推进卫生人才队伍建设。经县政府同意，协调人社、编办等部门于4月份招聘16名医学类本科生，9月份全部上岗；按照就业协议书，安置2013年度农村订单定向医学生1名。招聘21名卫计公益性岗位人员在村卫生室工作，在提高偏远乡镇村医工资待遇的同时，制定了村医管理办法，进一步稳定了村医队伍。

七、精心组织，积极推进全民医保救助体系建设。2018年的合作医疗个人自付170元，已全额完成了筹资任务，全县有17.89万名农民参加了合作医疗，参合率为99.55%，参合率实现逐年提高。2018年1-10月，县域内政策范围内住院平均补偿比例为86.4%，累计补助人次16.28万人次，补助金额9951.71万元。其中住院补助2.29万人，补助资金8480.22万元；特殊大额门诊补助3.13万人，补助资金877.48万元;乡村门诊统筹就诊10.86万人，实际发生补偿金额594.01万,切实减轻了农民看病负担。

八、严格把关，扎实推进基本药物制度和“三统一”工作。继续加大国家基本药物政策的宣传力度，营造基本药物配备使用氛围，更换户外宣传栏四个，书写标语六条，推动和提高基本药物在我县的配备使用。全县“三统一”药品网采工作覆盖率达100%，于2018年3月30日至4月10日抽调卫计系统相关业务单位工作人员组成考核组对2017年度入围的9家药品“三统一”配送公司（其中西安市7家公司，榆林市2家公司）从公司的质量管理体系、资质范围、管理制度、内审、公司人员上岗、配送业绩、技术网络、储运条件、资金状况、服务质量、信誉等方面进行了综合考核。2018年网采工作覆盖率保持在100%，1-10月县乡村共采购药品4199.46万元。

九、从严要求，全面落实健康扶贫各项政策。健康扶贫各项政策全面落实。为全县30730名建档立卡农村贫困人口每人代缴合疗费、大病保险170元，合计522.41万元，确保建档立卡农村贫困人口参合率达到100%。

为全县因病致贫的建档立卡农村贫困人口的病种进行分类，其中确定大病198人，慢病3636人，重病284人，并每人建立一份动态管理的电子健康档案和居民健康卡。6月10日-6月11日，由市、县中医院对所有在家贫困人口中的大病、重病患者进行集中救治，并制定详细的个性化治疗方案，以后将定期开展服务，

积极协调对接县财政、民政部门，整合结算窗口，将承担县域外就医结算的“一站式”窗口全部整合在县合疗办，确保“一站式”、“一单式”及时结算，县合疗办于6月12日前完成了2018年1-5月的建档立卡农村贫困人口医疗保障“一站式”、“一单式”结算，有效缓解了因病致贫、因病返贫问题。

坚持“两手抓”，有效达到控增量、减存量。制定《米脂县关于农村贫困人口预防和控制因病致贫增量工作的实施方案》，要求妇幼、疾控、爱卫办等单位制定相关专项落实方案，通过加强疾病防控、妇幼保健、健康管理、改善人居环境等措施，积极推进健康扶贫“八大行动”，目前各项工作进展顺利，预防和控制因病致贫增量工作初见成效。

从2018年2月份起，县疾控中心投入180万元对全县207个村子（2017年已完成5个）进行水质监测，全部出具检测报告并报送水务部门。

十、强化“三个一”领导机制，全力做好计生服务各项工作。按照工作安排，继续实施“母亲健康工程”健康检查；4月份开展了独生子女核查工作，共核准独生子女户7369户，其中农村4737户，干部职工2632户，同时认真组织，积极开展“三查”工作，各“三查”机构运行正常。

十一、从严要求，全面落实“两学一做”常态化、三项机制，切实推进廉政建设工作。全系统按规定动作和自选动作相结合，领导干部做表率，认真开展学习教育专题讨论、专题学习讨论、创新方式讲党课、专题民主生活会、党员民主评议、党员示范行动等活动，坚持“有特色、能坚持、有效果”原则，提高学习效果，确保党员领导干部不忘初心，继续前进。同时全面落实了党风廉政主体责任制和 “一岗双责”制度，切实推进卫计系统的作风建设，全系统领导干部未发生一起违纪事件，开创了工作廉洁、务实、高效的新局面。

同时扎实完成县委、县政府交办的各项工作任务。圆满完成米脂“4.27”事件医疗救治任务，县卫生志完成了初稿审核；全力做好安全生产、计生、新闻宣传等工作，统计执法等到省卫计委网站栏目内容做到了及时更新，未出现一例信访维稳案件及上访事件，确保各项工作平稳有序发展。

整体来讲，各项重点工作进展顺利，但是也存在一些困难，尤其是去年以来县上取消了人均9.5元的计生事业费投入，办公经费严重短缺，加之2018年为全县脱贫摘帽年，卫计局承担全县健康脱贫工作，资金更是捉襟见肘。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制742人，其中行政编制14人、事业编制728人；实有人员733人，其中行政27人、事业706人。单位管理的离退休人员267人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计25776.02万元，较上年度增加1727.74万元，增幅7.2%，主要原因为事业收入增加，包括：

（1）公共预算财政拨款收入15773.75万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年减少1.9%。

（2）事业收入9989.83万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。比上年增加25.4%。

（3）其他收入12.44万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入，比上年增加过大。

（4）年初结转和结余94.96万元，为以前年度尚未列支，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

2、本年度支出总计25866.87万元，较上年度增加2131.8万元，增幅9%。主要原因为基本支出和项目支出增加，包括：

（1）基本支出16428.44万元，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出9438.43万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（3）年末结转和结余4.12万元，其中基本支出结转4.12万元。

3、本年度收入构成情况。

本年度收入包括财政拨款收入15773.75万元，事业收入9989.83万元和其他收入12.44万元。

4、本年支出构成情况。

本年度支出包括基本支出16428.44万元，项目支出9438.43万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入15773.75万元，比上年减少306.25万元，主要原因是项目收入减少。支出总计15864.6万元，比上年减少219.3万元，主要原因是项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出总计15864.6万元。其中社会保障和就业支出34.85万元，医疗卫生与计划生育支出15365.03万元，城乡社区支出45万元，教育支出269.72万元，科学技术支出150万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出共计8124.76万元。其中人员经费7799.08万元，日常公用经费325.68万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1、2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.78万元，较上年减少1.32万元，减幅8.2%。主要是由于贯彻落实厉行节约有关要求，加强公务用车管理、规范公务接待活动，减少了相应支出。

因公出国（境）团组情况：2018年全年因公出国（境）团组0个。

公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费7.91万元，较上年减少0.59万元，减幅6.9%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

2、公务接待费：国内公务接待150批1710人，支出6.87万元，与上年持平。主要用于接待市级相关部门检查等。

3、会议费0.86万元，用于各卫生机构召开的各类工作会议。

4、培训费29.36万元，用于各级卫生计生机构开展安排的各类业务知识培训。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目21个，共涉及资金9438.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费81.44万元，比上年度增加39.89万元，增幅96%，主要原因是预算经费增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆27辆；单价50万元以上的通用设备9台（套）；单价100万元以上的通用设备14台（套）。2018年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备1台（套）；购置单价100万元以上的通用设备6台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件1、2018年部门决算公开报表.xls