米脂县米脂县人力资源和社会保障局

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责本县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5、负责本县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防，调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责本县政府机关公务员综合管理和事业单位参照公务员法管理工作，会同有关部门拟定公务员管理方面的政策规定，并组织实施；贯彻执行中、省、市奖励制度，拟订本县管理办法，并组织实施。

7、负责本县机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；贯彻落实机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关事企业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事企业单位工作人员退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

8、负责并指导本县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位和机关工勤人员管理政策；制定事业单位工作人员招聘办法，并组织实施；拟订专业技术人员管理和继续教育政策，推进深化职称制度改革工作，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

9、贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、会同有关部门拟订农民工工作政策和法规，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

11、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军转干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

12、负责接待和处理人事、劳动、就业、社会保障等方面的群众来信来访工作。

13、承办县政府管理的干部的行政任免事宜。

14、承办县委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

米脂县人力资源和社会保障局，县政府行政部门，正科级建制。局内设人才交流服务中心、退休退职干部管理办公室、劳动仲裁办公室。下属劳动保障监察大队、劳动服务科、医保办、工伤保险经办中心、城乡居民养老保险经办中心、机关事业单位社会养老保险基金管理中心、推进农村居民进城落户办公室、失业保险基金委员会办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属8个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

（一）千方百计稳定和扩大就业，全力做好城乡就业服务。

1、加大就业政策的宣传力度，运用政策促进就业。我们结合“春潮行动”，发放宣传资料和书籍20000余份,使政策为广大群众和用人单位所了解，以政策推动了就业,今年新增就业人数1720人，将城镇登记失业率控制在了3.9%以内。今年转移就业5.4万人，共创经济收入7.5亿元，共发放小额担保贷款3208万元，支持401人创业。

2、多渠道开发就业岗位，安置就业困难人员。

开发公益性岗位241个，其中市级121个，县级120个，安置就业困难高校毕业生241名。开发105个就业见习岗位，其中30个用于在校本科大二、大三大学生在我县政府机关暑期见习；另外75个岗位安排高校毕业生到我县就业见习基地见习。

3、积极创新人才服务工作，充实基层人才匮乏单位。   

按照行业需求及编制情况，2018年我局先后通过省市联考及自主招聘的方式公开招聘了51名公务员、50名特岗教师、19名免费师范生、17名卫生工作人员、27名事业单位人员、安置退伍大学生士兵98人。

人才交流服务中心充分利用陕西省人社就业管理和服务信息系统对高校毕业生进行人事代理服务工作，目前共代理人事档案8400份。（其中本科5338份；大专3062份）。

（二）依法行政深化改革，加强机关事业单位管理工作。

1、公务员队伍管理工作。认真贯彻实施《公务员法》，加强我县公务员队伍的能力培养，按时完成公务员网络培训任务，严格落实公务员“凡进必考”制度。通过省考新招聘公务员51名，登记公务员16名。

2、年度考核及职称评审工作。事业单位专业技术人员职称评审申报高级 48人，中级31人，认定初级职称61人。认真组织我县工人技术等级考试。今年符合报名条件的有中级工109人、高级工249人、技师102人。全面完成2017年度机关事业单位一般人员年度考核工作，其中优秀772人，合格 6593人，不合格31人，不确定等次253人。

3、工资福利管理工作。今年，按照干部管理权限，调整了全县机关事业单位7649名工作人员基本工资及津贴标准，为2231名乡镇工作人员审批发放乡镇工作补贴，224人转正定级。配合组织部审核符合职务与职级并行条件的 18人、特级教师津贴审批通过8人、政法委机关工作津贴审批36人、法院法官工作津贴审批4人，并对28名受到岗位降级处分人员工资进行了调整。                               

（三）全力扩大社保覆盖面，不断提高保障水平。

 1、城镇职工基本养老保险。2018年新增参保人员757人，总参保职工10546人。其中参保在职职工6650人，退休人数3896人。应发10001万元，实发10001万元，发放率为100%。

2、城镇职工基本医疗保险。全县参保单位286户，参保职工14422人，其中在职职工9856人，退休职工4566人。 征收医疗保险基金5918万元。共接收病案2663人次，其中：医保办结算病案1774 例，定点医疗机构结算病案889例。共支付职工住院费用1411万元。门诊个人帐户资金支付2310万元。

 3、城镇居民医疗保险。2018度年参、续保登记13191人，其中：新参保952人，续保12239人，收取医疗保险费个人部分266万元。受理病案1949例，其中：医保办结算病案933例，定点医疗机构结算病案1016例。统筹基金支付住院费用630万元。

4、生育保险。今年9月份县政府出台《米脂县城镇职工生育保险制度实施办法》（米政办发〔2018〕31号），正式启动米脂县职工生育保险。截至目前共接受生育病历5份，支付生育保险金1.8万元。

5、工伤保险。我县参加工伤保险单位共355家，参保职工11823人，机关事业单位参保9149人。全年我局工伤保险经办中心受理工伤认定申请66起，认定38起，共支付工伤保险医疗待遇218万元。

6、城乡居民养老保险。

全县居民已参保100900人（其中缴费人员68677人，待遇领取人员32223人）。 全年发放养老金5297.1万元（其中，基础养老金支出5054.24万元；个人账户养老金支出147.52万元；丧葬费支出56.48万元；退役军人支出38.86万元）。为2528名“八大员”和 执行“178号文件”的2226名国有集体人员共发放工龄补贴 363.88万元。

     7、机关事业单位养老保险。

     按照中、省、市的相关文件精神，社保中心积极响应养老保险制度改革政策，扎实完成了各项工作任务。我县应参保单位345户，共计10903人，其中在职人员8580人，退休人员2323人。截止2018年底，社保中心已启用职业年金归集户，现有归集户余额413万元。

（四）加强劳动保障监察、劳动仲裁，维护劳动者合法权益。

1、常规检查各类用人单位278家，涉及劳动者1620余人。劳动监察大队主动检查用人单位的劳动合同签订情况和劳动用工备案台帐，对不规范的行为，及时要求用人单位予以改正，要求补充劳动用工备案台帐31册，签订劳动合同450份，督促用人单位办理年检131户。2018年度共接到日常举报投诉56件，协调处理56件，有效化解了劳资矛盾，为劳动者追讨工资75万元，涉及劳动者142人。

2、全年劳动仲裁工作坚持“预防为先，调解为主”的方针，共受理各类案件7起，结案7起，涉及劳动者6人，涉及金额49.14万元。

（五）学习贯彻十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化。

全系统党员干部原原本本研读十九大报告和新修订的《党章》，积极参加所在支部学习，领导干部带头作辅导报告、撰写学习体会和理论文章。切实领会十九大精神实质，真正用党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、铸造灵魂、指导实践、推动工作。同时我局从建立健全“两学一做”长效机制、健全规范学习制度入手，在落实好集中学习制度的基础上，推动“两学一做”学习教育常态化开展。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》，组织开展了领导班子民主生活会和组织生活会，不断增强广大党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，确保党员干部忠诚干净担当，发挥先锋模范作用。

（六）切实加强党风廉政建设，创建群众满意的服务单位。

一是加强作风建设，着力整治庸懒散奢等不良风气。教育每名干部职工在自己的岗位上尽职尽责，兢兢业业，踏实地做好本职工作。二是加强反腐倡廉建设。贯彻落实主要领导“一岗双责”和“四个不直接分管”制度，扎实推进惩治和预防腐败体系建设。三是根据县委要求我局第一时间召开了专题会议，会上全面部署安排了全系统对冯新柱案“以案促改”“以案警示”的学习活动，针对冯新柱案件我局将深入查摆问题，认真研究整改措施，就冯新柱案暴露出来的问题做一次彻底的梳理清查，认真剖析，查摆问题。并组织全体干部前往米脂县党风廉政建设警示教育基地进行参观学习。四是根据县委巡察工作安排，接受县委第二巡察组对我局进行的为期两个月的巡察。针对巡察反馈的意见，局党组及时组织召开了专题会议研究整改工作，成立由局党组书记任组长的整改落实工作领导小组，按照关于落实县委第二巡察组反馈意见的整改方案，及时对反馈问题进行了全面整改。

（七）认真学习领会“三项机制”，提振干事创业的积极性。

我局坚持把“三项机制”做为当前重要工作之一，全面部署落实，采取专题研讨会的形式，深入学习领会，广泛宣传，提升干部知晓率；各局属单位党组织积极开展学习研讨，充分利用标语、微信等媒介大力宣传“三项机制”，引导党员干部进一步解放思想、深化认识，提振干事创业的积极性。我局充分运用“三项机制”并形成典型案例：根据《米脂县党政干部鼓励激励实施办法（试行）》，我局给予张振林等五名同志考核优秀的推荐意见。根据《米脂县党政干部能上能下实施办法（试行）》，调整了我局下属城乡办驻桃镇仁义山村第一书记高卫东同志，推荐提拔任用了党海军、常锦东两名同志。

（八）大力推进就业创业脱贫工作。

2018年是米脂县脱贫摘帽之年，我局作为实施全县就业创业脱贫工作的牵头部门，紧紧围绕“转移就业、技能培训、自主创业”三项指标，创新拓展就业创业扶贫措施，努力实现“就业一人、脱贫一户”目标。目前完成贫困劳动力转移就业3234人，占年度目标任务600人的539%；技能培训1376人，占年度目标任务100人的1376%，自主创业63人，占年度目标任务60人的105%。

1．宣传政策推介岗位，促进贫困劳动力转移就业。一是大力宣传就业扶贫政策，10月17日全国第5个扶贫日开展了“你就业 我服务 你创业 我支持”就业扶贫专题宣传活动，通过印发宣传政策清单以及网上专题宣传、设立现场宣传点、走村入户上门宣讲等方式，大力宣传就业扶贫政策，帮助各类用人单位和贫困群众知晓政策和运用政策。并对其中符合条件的，积极落实相关扶持政策。二是送信息，送岗位。调查摸底各类企业用工需求，整理适合贫困劳动力就业岗位300个，组织人员深入各乡镇，将岗位信息提供给有需求的贫困劳动力，使其就地就近获得所需岗位信息，尽快实现就业。

2.开展职业技能培训，提升贫困劳动力就业能力。为了进一步提高贫困劳动力就业能力，按照米脂县脱贫攻坚指挥部《关于整合培训资源做好2018年扶贫技术培训工作的通知》（米脱贫指挥〔2018〕7号）文件要求将全县培训进行了整合由米脂县职教中心进行统一培训。全年任务100人，截止目前我局共配合米脂县职教中心根据贫困户培训需求，开展有针对性、实用性种养殖培训七次，共培训贫困劳动力1376人。

3．开发公益性岗位，安置贫困劳动力稳定就业。针对部分“三无贫困劳动力”就业难的现状，积极向上级业务部门争取政策倾斜和资金支持。今年新开发198个，安置贫困劳动力就业198人；二是落实公益专岗工作任务，今年开发公益专岗安置贫困劳动力16人。

 4．为全力做好榆扬劳务协作，助力脱贫摘帽。分别于1月5日和 3月6日在县人力资源市场举办米脂县2018年“春风行动”“就业援助月”暨米脂--高邮劳务协作就业招聘会。参与招聘会的企业66家，其中江苏高邮市57家，提供就业岗位1342个，初步达成就业意向492人，直接赴高邮就业贫困劳动力15人。同时与县发展改革局和县商贸服务中心联合举办了榆扬劳务协作技能创业培训班，共培训贫困劳动力100人。

5．建立社区工厂，支持吸纳贫困劳动力。为了鼓励本地企业积极吸纳贫困劳动力就近就地就业，我县就创办经过考察、研究，最终认定吸纳贫困劳动力较好的米脂县益康农产品开发有限公司和米脂县黄河服装厂为我县“社区工厂”，共吸纳贫困劳动力20名，米脂县高硷桂林苹果专业合作社为我县“贫困劳动力就业示范基地”，吸纳贫困劳动力16名，并按政策发放一次性岗位补贴28000元。

6．政策支持贫困劳动力自主创业。充分应用小额担保贷款、一次性创业补贴等优惠政策扶持贫困劳动力自主创业。全年任务贫困劳动力自主创业60人，目前完成63人。

7．完善社保服务体系，支持脱贫攻坚工作。完善我县社会保障服务体系，全力推进全民参保计划，将60周岁以上贫困人员全部纳入城乡居民养老保险，每月每人发放养老金143元，确保“村不漏户、户不漏人”。并对建档立卡未标注脱贫的贫困人口，参加城乡居民养老保险的，从2018年1月起，由政府每年为其代交50元保费。

8．劳务补助。劳务补助是我县的一个创新工作，也是一个亮点。为了促进贫困劳动力转移就业，增加贫困户劳务收入，2017年出台《米脂县2017年精准扶贫就业创业劳务补助实施办法（暂行）》及两个“补充通知”，对米脂县建档立卡贫困户中转移就业的劳动力给予劳务补助，补助标准为：1.在县内标准化果园专业合作社务工的贫困劳动力，补助金额为工资总额的30%，每年最高补助总金额不超过8000元。2.在县内民营企业、专业合作社、个体工商户、家庭农场工务的贫困劳动力，补助金额为工资总额的20%，每年最高补助金额不超过5000元。3.在县外民营企业、专业合作社、个体工商户、家庭农场务工贫困劳动力，补助金额为工资总额的10%，每年最高补助金额不超过3000元。2017年共审核通过1934人，发放资金576万元。2018年审核通过3952人，发放补助资金697.3万元。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制69人，其中行政编制9人、事业编制60人；实有人员127人，其中行政23人、事业104人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入4529.97万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年增长28.7%，主要原因是创业担保贷款贴息增加。本年度支出4527.43万元，其中基本支出1207.44万元、项目支出3319.99万元，比上年增加28.7%，主要原因同上。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入4529.97万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年增长28.7%，主要原因是创业担保贷款贴息增加。

3、本年度支出构成情况。

本年度支出4527.43万元，其中基本支出1207.44万元、项目支出3319.99万元，比上年增加28.7%，主要原是创业担保贷款贴息增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入4529.97万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年增长28.7%，主要原因是创业担保贷款贴息增加。本年度支出4527.43万元，其中基本支出1207.44万元、项目支出3319.99万元，比上年增加28.7%，主要原因同上。  

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.85万元，其中因公出国（境）费用0元、公务接待费2.25万元、公务用车购置及运行维护费2.6万元，比上年减少43%，“三公经费”与当年预算的对比，减少53%，主要原因是本年度进行全县进行三公经费压缩。具体说明因公出国（境）本单位不涉及、本年度无公务用车购置，目前拥有公车3辆、公务接待国内公务接待的批次112次、人数552人次、经费总额2.25万元。

（1）因公出国（境）支出情况

本单位不涉及。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，公务用车运行维护费支出2.6万元，比上年减少0.05万元，主要原因是对公务用车运行维护费进行压缩，加强管理。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待112次、人数552人次、经费总额2.25万元，比上年减少的原因是对公务接待费进行压缩，加强管理。

2、培训费支出情况说明。

本部门2018年度培训费支出19.68万元，主要是组织全县范围大型的技能、就业等培训。比上年减少41%，主要是年初预算安排的会议次数比上年减少，并进行经费压缩。

3、会议费支出情况说明。

本部门2018年度会议费支出5.55万元，主要是安排年初计划的会议，召开全县养老保险核算、就业指导等会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目6个，共涉及资金1864.86万元，占一般公共预算项目支出总额的41.1%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出39.55万元，较上年下降19%，主要原因是年初全县进行公用经费压缩。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共2.4万元，其中政府采购货物类支出2.4万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2018年部门决算公开报表.xls