一、部门主要职责及机构设置

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

2018年镇政府工作基本思路是：牢固树立新发展理念，按照中、省、市、县的总体要求，全面落实县委和镇党委的决策部署，紧盯全面脱贫、全面小康这一目标，紧扣稳定增长、加快发展这条主线，聚力突破脱贫攻坚、现代农业，聚焦发力基础设施、生态建设、民生民计，推进农村“三变”，激发“三农”活力，全力加快决战脱贫、决胜小康步伐。

  “十三五”时期是全面深化改革、加快转变经济发展方式、全面建成高水平小康社会的关键时期，也是我镇开拓创新、转型发展，全力打造经济强镇的关键时期。在具体工作中，我镇将重点做好以下工作：

1、聚力推进脱贫攻坚，在决胜全面小康上实现新突破

始终突出抓扶贫、保脱贫，牢牢抓住脱贫攻坚“一号工程”，紧盯脱贫目标，聚焦贫困村贫困户，用足用活政策，加大资金项目扶持力度，借力“三变”改革，全力落实脱贫攻坚实施方案，走科学治贫、精准扶贫、有效脱贫之路，确保当年退出贫困人口稳定脱贫。

2、聚力推进富民产业，在促进现代农业上实现新突破

始终突出抓农业、强产业，立足优势产业打造品牌，不断优化农业产业体系、生产体系。一是积极推进“三变”改革新机制。深入推进“三变”改革，探索推行“三变”+“苹果、小杂粮、畜牧、中草药、农机服务”等改革模式，培育壮大农民专业合作社、产业化龙头企业等新型农业经营主体，探索灵活多样的入股方式，创新产业发展和农民增收新机制、新路子。二是发展规模化山地苹果产业，把山地苹果标准化管理置于全镇工作的重中之重，着力强化行政推动、示范引领、果农培训、大户承包四项手段，切实解决部分果园撂荒、轻视幼园管理、标准化管理技术措施不规范三大突出问题，努力推动全镇果园标准化管理上台阶、上水平。真正让苹果产业成为全镇农民群众增收致富的主要途径，成为富民强镇的主导产业。

3、聚力推进城乡融合，在推动乡村振兴上实现新突破  始终突出抓建设、重管理，积极实施乡村振兴战略，统筹推进城乡融合发展，努力使基础设施向农村延伸，公共服务向乡村覆盖，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽家园。一是打造功能完善的新型城镇。注重提高城镇规划和建设档次，全面提升沙店镇街道绿化、美化、亮化层次。二是打造地域特色的美丽乡村。紧紧围绕实施乡村振兴战略，立足乡村产业、生态、文化资源，推进全域无垃圾创建、新型城镇化和新农村建设融合发展，同步推进新村建设与旧村改造，大力推动“厕所革命”。着力夯实乡村产业融合、产业支撑的发展基础，持续改善村道硬化、村庄绿化、村容美化的乡村环境，健全完善自治、法治、德治相结合的治理体系，激发新时代乡村发展新动力，让农民富起来、乡风好起来、乡村美起来。

  4、聚力推进民生事业，在促进共建共享上实现新突破

始终突出抓民生、保稳定，落实以人民为中心的发展思想，不断满足人民日益增长的美好生活需要，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是提升社会保障服务水平。坚持公开、公正、公平的原则，充分发挥社会管理综合服务中心的作用，强化资金管理，规范兑现程序，确保各项惠农政策不折不扣地落到实处。完善社会保障体系，做好五保低保工作，确保应保尽保。加大宣传动员，进一步提高新农保、医疗保险的参保比例，切实解除群众的后顾之忧。二是切实维护社会秩序稳定。坚持横向到边、纵向到底，开展拉网式矛盾纠纷排查调处化解，对各种不稳定因素详尽掌握、制定预案、及时化解。从严落实信访工作责任制，保证群众各项利益诉求“事事有回应，件件有结果”。广泛开展各类扶贫解困活动，确保民有所呼、我有所应，民有所求、我有所助，努力让群众切实感受到改善民生带来的新变化。

  5、聚力狠抓各项民生事业，促进社会和谐发展。

一要优先发展教育事业。不断改善教学硬件环境，大力加强教改工作，全面提升教育教学质量；二要切实加强社会保障工作。切实抓好特困群众、特殊群体的社会救济、救助工作；进一步完善留守老人档案，加强对留守老人的管理和帮扶，以刘家沟村、清水沟村为试点新建农村留守老人服务中心，开设“老年餐桌”，着力打造优质民生工程，使留守老人、空巢老人老有所依、老有所养、老有所乐；三要不断完善医疗卫生条件，深入推进新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险和小额人身保险工作。

6、聚力加强和创新社会治理。

持续开展“平安沙店”建设，大力开展各类平安建设活动，不断提升群众对综治和平安建设的关注度、认知度和支持度，实现群众安全感满意度达到90%以上。规范信访工作，提升信访法治化水平。落实政府法律援助责任，维护公平正义。抓好安全生产，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作体制，坚决防范重特大安全生产事故发生。加强食品药品安全监管，提高应对突发公共卫生事件的处置能力。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制97人，其中行政编制38人、事业编制59人；实有人员177人，其中行政33人、事业108人，单位管理的离退休人员36人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度全镇收入4417.34万元，比2018年全镇收入2174.39万元增加2242.95万元，增幅103.15%。主要是因为撤乡并镇，沙家店镇和李站便民服务中心合并，财政拨款增加。   

2018年全镇支出4417.34万元，比2018年全镇支出2174.39万元增加2242.95万元，增幅103.15%。主要是因为撤乡并镇，沙家店镇和李站便民服务中心合并，财政开支增大，支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年度全镇收入4417.34万元，其中一般公共预算财政拨款4385.94万元，政府性基金31.4万元。

3、本年度支出构成情况。

2018年全镇支出4417.34万元。其中一般公共服务支出858.78万元，文化体育与传媒支出80.82万元，社会保障和就业支出1782.04万元，医疗卫生与计划生育支出369.53万元，节能环保支出265.98万元，城乡社区支出259.7万元，农林水支出735.52万元，交通运输支出24.8万元，资源勘探信息支出8.78万元，其他支出31.4万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入4417.34万元，比2018年财政拨款收入2174.39万元增加2242.95万元，增幅103.15%。主要是因为撤乡并镇，沙家店镇和李站便民服务中心合并，财政拨款增加。   

2018年财政拨款支出4417.34万元，比2018年财政拨款支出2174.39万元增加2242.95万元，增幅103.15%。主要是为撤乡并镇，沙家店镇和李站便民服务中心合并，财政开支增大，支出增加。

2、2018年一般公共预算财政拨款支出4417.34万元。其中一般公共服务支出858.78万元，文化体育与传媒支出80.82万元，社会保障和就业支出1782.04万元，医疗卫生与计划生育支出369.53万元，节能环保支出265.98万元，城乡社区支出259.7万元，农林水支出735.52万元，交通运输支出24.8万元，资源勘探信息支出8.78万元，其他支出31.4万元。

3、2018年一般公共预算财政拨款基本支出1590.04万元，其中人员经费1482.06万元，日常公用经费107.98万元。

4、2018年基金收入31.4万元，支出31.4万元。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年“三公经费”14.6万元，比2017年6.8万元增加7.8万元，增幅114.7%。因为撤乡并镇，财政预算增加，支出增加。

其中，因公出国（境）费0元，与2017年持平；

公务用车购置及运行费8.1万元，比2017年3.05万元增加5.05万元，增幅165.57%；2018年公务用车购置费0元，与2017年持平；2018年有公务用车2辆，公务用车运行费8.1万元。

公务接待费支出6.5万元，比2017年3.75万元增加2.75万元，增幅73.3%。公务接待批次200次，人数2000人。

2、培训费支出情况说明。

2018年培训费3.79万元，比2017年3.90万元，减少0.11元，降幅2.8%

3、会议费支出情况说明。

2018年会议费3.96万元，比2017年1.98万元，增加1.98

万元，增幅100%；因撤乡并镇，会议费成本增大，财政拨款预算增加，开支增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年我镇对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2827.30万元万元。其中，人大支出5万元，一般行政支出190.1万元，纪检支出5万元，其他组织事务支出46.8万元，文化支出5万元，老龄支出145.25万元，基层政权和社区建设支出1.6万元，优抚支出86.33万元，儿童福利支出36万元，老年福利支出6万元，残疾人生活和护理补贴支出74.6万元，中央自然灾害生活补助支出16万元，城市低保支出8万元，农村低保支出622万元，临时救助支出253万元，农村特困人口救助供养支出57万元，社保就业支出8.39万元，计生支出52.14万元，城乡医疗救助支出115万元，优抚支出3.92万元，农村环境保护265.98万元，其他城乡社区公共设施支出229.7万元，城乡社区环境卫生支出30万元，农村公益事业支出47万元，农村基础设施建设支出78万元，其他扶贫支出20.8万元，对村委会补助支出324.7万元，农村综合改革支出30万元，公路养护支出22.8万元，公路和运输安全支出2万元，安全监管监察支出8.78万元，用于社会福利公益支出31.4万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年沙家店镇机关运行经费107.98万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用，比2017年74.92万元增加33.06万元，增幅44.13%。因为，沙家店镇人民政府和李站便民服务中心合并导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

本单位2018年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，我镇共有车辆3辆，价值61.47万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：

米脂县沙家店镇2018年决算公开-附表.xls