原米脂县畜牧兽医局部门2018决算公开

一、部门主要职责

米脂县畜牧兽医局是县政府直属事业机构。

负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关畜牧业及动物防疫、兽医卫生的法律法规、方针政策。

负责全县动物防疫、检疫、兽医医改、药政、畜牧业的行政执法、监督和管理。

负责全县动物疫病的检测预报行政管理和业务管理。

负责全县动物疫病防控技术及畜牧科技指导与培训。

负责全县畜牧业发展规划的拟定及组织畜牧业科技项目的推广。

下辖畜牧兽医技术推广站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督检验站3个正科级事业单位。乡镇畜牧兽医站为县局派驻机构。

二、2018年度部门工作完成情况

（依据部门2017年度主要工作，进行文字说明）

2018年度共收到财政拨1542.74万元，其中用于退牧还草、禁养区搬迁、屠宰场建设共计563.52万元，，对农村养殖合作社建设提供了资金的支持，为农村养殖专业合作社的发展做出了积极的贡献。

三、部门决算单位构成

示例：从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制74人，其中行政编制8人、事业编制67人；实有人员74人，其中行政7人、事业67人。单位管理的离退休人员38人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出为1544.54万元，总体情况比上年增加129.05万元，比上年增加9.12%，主要原因是：项目增多。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入支出为1544.54万元，总体情况比上年增加129.05万元，比上年增加9.12%，主要原因是：项目增多。

3、本年支出构成情况。

本年度支出为1542.74万元，结余3.57万元，总体情况比上年增加129.02万元，比上年增加9.13%，主要原因是：项目增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度支出为1542.74万元，结余3.57万元，总体情况比上年增加129.02万元，比上年增加9.13%，主要原因是：项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

人员经费934.04万元，公用经费45.18万元，项目支出563.52万元。结余3.57万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况比上年减少，公务接待费4.67万元，比上年减少3.31%，厉行节俭，节约支出；公务用车运行维护费4.48万元，4.6减少2.61%减少原因：厉行节俭，节约支出。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费2.4万比上年2.6万减少7.69%减少原因：厉行节俭，节约支出。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费2万元，与上年无增减。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1544.54万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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附件：

畜牧局2018决算.xls