一、部门主要职责及机构设置

      1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

      2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

      3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

      4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

      5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

      6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

      7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

      8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

      9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

      10、承办县人民政府交办的其它事项。

      二、2018年度主要工作任务完成情况

  2018年，龙镇在县委、县政府的坚强领导下，审视镇情民意，立足龙镇实际，充分发挥地缘、人缘、资源优势，解决基础设施严重滞后问题，切实改善民生福祉；提高人民群众幸福指数；重点解决历史形成的社会矛盾和问题，切实保障社会和谐稳定。我镇主要抓好以四个方面工作：

（一）抓基础强化民生保障

1、注重社会事业推民生。加大扶贫开发工作力度，2018年计划脱贫691户1731人。兑现到户项目资金504.244万元；新开发扶贫公益专岗19个；技术培训2400余人次，申报劳务补助25.3620万元；完成移民搬迁29户92人，危房改造184户；落实“四重保障”，县财政为我镇1433户贫困户代缴合疗、大病补充险，实现参合率100%、大病保险覆盖率100%；实现贫困人口医疗救助覆盖率100%；贫困户报销比例都已达到90%以上；三个一批”为 43名重病患者、12名大病患者落实了救治单位，为471名慢性病患者落实了签约医生，签约服务率达100%；教育脱贫控辍保学率达到100%；设立爱心超市12个；组织文艺下乡4次，修订村规民约28条，覆盖28个行政村，评选脱贫致富的典型20人。

2、维护社会稳定保民生。结合秸秆禁烧宣传，在全镇张贴民生标识，扩大宣传面与宣传频率。大力开展安全生产工作，开展了安全生产百日攻坚专项行动，对消防安全重大隐患单位进行检查验收等;开展矛盾排查与化解，通过书记、镇长接访日工作机制，利用教育、协商、调解、疏导等办法，加强了信访维稳综合治理，强化深入村组排查化解，彻底掌握村情民意，针对具体问题作出科学研判，拿出切实可行的解决办法，化解了一批影响稳定工作的特殊案例，有序引导群众合理诉求，规范信访程序。全年共接待上访群众200余人次，立案处理24余起，回复县长信箱5件、实现赴省进京“零”上访。

（二）抓建设改变生活环境

1、积极抓好美丽乡村建设和乡村振兴战略。一是实施了张家湾、张兴庄、合流咀、丁家沟4个村的美丽乡村建设，上级投资600万，群众自筹2000万，重点对农户入户道路、院落硬化、房顶处理等进行了改造，人居环境条件得到有效提高，村容村貌得到极大改善；另外龙峁村实施了乡村振兴计划，计划投入150万元，正在实施中。

2、全力推进基础设施建设。新建标准化卫生室5个村，已全部投入使用；实施人蓄饮水工程23个村组，全部验收完成；维修了黄家洼、郭家砭等8个村的村级阵地；完成了杨小路、惠高路油返砂工程，维修了8个村村组道路，对龙镇至惠家老庄的道路进行了补修。

3、积极抓好环境卫生综合整治。举办百日卫生大整治活动，加强环卫队伍建设，我镇已建立96人的保洁员队伍，确保人民群众有一个山青水绿的生活环境。

（三）抓发展打牢经济基础

2018年我镇以解决群众“两不愁三保障”为主线，以增加农民收入为导向，重点在产业发展、“三变”改革等方面作了大量打基础、利长远的工作。

1、按照“一业主导，多业并举”的产业发展思路，初步形成以山地苹果为主导，其他特色产业同步发展的产业格局。

以山地苹果建设，推动中长期产业发展，全镇山地苹果栽植面积达到5563亩。成立果业合作社7个，带动贫困户130户456人,2018年春季新增2200。即将挂果的有鲍庄村450亩、姬家园110亩、陈家墕280亩、高庙山70亩、皮条峁175亩。2018年秋季初步落实栽植面积1400亩，力争上2000亩。每年可解决劳动力就业600余人。同时，充分借鉴山地苹果的发展经验，辐射带动，逐步推广培育出了黑石窑片小杂粮种植基地，初步形成了“山地苹果为主导，其他特色产业同步发展”的产业格局。为全镇打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会奠定了坚实产业基础。

2、以推进“三变”改革、壮大集体经济为抓手，培育出了一大批产业扶贫新模式。

（1）光伏扶贫项目：张兴庄村建设3.75兆瓦的光伏发电厂，村集体经济每年增收12万元，户均年分红451元。老榆山、马湖峪建成150千瓦光伏发电项目。

（2）郭家砭村借鉴杨家沟“寺沟”模式，成立郭家砭贵海养殖专业合作社。发展羊子和黑毛猪养殖。该合作社共有股东27户，每股7000元，27户贫困户全部入股。

3、充分利用社会扶贫项目，积极争取世界银行1600多万资金，成立了龙来沟生态农业专业合作社。涉及16个行政村。2018年栽植山地苹果1100亩，明年计划种植1480亩小杂粮，主要以小米为主，带动农户1596户，贫困户464户。

（四）抓队伍提升干部能力

1、围绕班子抓团结。我镇现有党委班子成员9名，政府班子成员4名，人大1名，领导班子工作实行分管负责制，确保全镇各项工作科学有序推进，充分发挥政治核心和领导核心作用。同时，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，共下派14名党第一书记、14名驻村工作队员，确保“三会一课”规范化、常态化。

2、围绕干事抓成效。坚持每周二、周五例会制度，每位干部都要有日计划、周调度、月总结。其中宣传工作，今年以来，在米脂电视台、县政府网站等媒体刊登消息20余篇，龙镇知名度和美誉度不断提升。推进基层党组织标准化建设、“两学一做”学习教育常态化、制度化建设;全面完成28个行政村撤村并支换届工作，使瘫痪长达八年之久的东坪墕村村委得以整建。

3、围绕担当抓作风、围绕干净抓纪律。一是建立健全党风廉政建设责任追究机制，镇党委年初与班子成员、村主要负责人分别签订了党风廉政建设责任书，明确了职责分工，安排党风廉政建设专项督查3次；二是旗帜鲜明地支持镇纪委查办案件，明确纪委书记梁永强同志只分管纪检、监察工作，认真落实“三转”要求，让纪委进一步突出主责主业，把主要精力集中到党风廉政建设和反腐败工作上来，配齐了纪委委员，设立了纪委办，全力保障办公设备设施，保证了镇纪委工作顺利开展。三是自觉履行“一岗双责”规定，带头学习和贯彻党风廉政建设的政策法规，全年组织班子成员收看廉洁自律教育片4次，增强了班子成员防腐拒变能力，班子成员没有违反领导干部廉洁自律从业规定的行为。全年查处违纪违法案件11起，处分17人；对履职不力的镇村干部问责通报5件16人，约谈12人。做到警钟长鸣，抓小抓早，在全镇营造忠诚、担当、干净、干事、创业的良好氛围。

  三、部门决算单位构成

     从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）：

     四、部门人员情况说明

     截至2018年底，我镇人员编72人、其中行政编制33人、事业编制39人、实有人员107人，其中在编人员65名，单位管理的离退休人员23人。

     五、部门决算收支情况说明

    （一）2018年度决算收收入支出情况说明

     1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

    （1）2018年全年收入合计4725.04万元。其中政府性基金19.6万元。较上年增加1248.44万元，增加原因主要为：惠民补贴城市低保等。

    （2）2018年度本年支出合计4725.04万元，较上年增加1248.44万元，原因同上。

      2、本年度收入构成情况

      2018年收入合计4725.04万元，全部为一般公共预算财政拨款。

      3、本年支出构成情况

      2018年本年合计4725.04万元。其中;基本支出1139.02万元（包括工资福利支出920.63万元、商品服务支出89.87万元，对个人和家庭的补助支出128.52万元）。是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的24.1%。项目支出3586.02万元（包括商品服务支出166.24万元，对个人和家庭的补1845.57万元，其他资本性支出1574.21万元。）是完成特定的工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

     （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

      1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。2018年一般公共预算财政拨款支出4705.44万元，其中：基本支出1139.02万元，项目支出3566.42万元，全部为使用当年取得的财政拨款发生的支出。 2018年一般公共预算财政拨款支出比上年增加1248.44万元，原因惠民补贴城市低保的增加等。

       2、一般公共预算财政拨款支出情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出4725.04万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出708.78万元、文化体育传媒支出128.87万元、社会保障和就业支出1750.98万元、医疗卫生计划生育教育支出442.58万元、节能环保支出300万元、城乡社区支出336.78万元、农林水支出1016.37万元、资源勘探信息支出3.48万元、其他支出19.6万元。

      3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1139.02万元，其中：人员经费1049.15万元，公用经费89.87万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

      4、政府性基金财政拨款收支情况说明

       本单位政府性基金19.6万元，主要用于社区养老福利建设。

      （三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

      1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

      会议费支出3.8万元，较去年增加2万元，增加原因主要是村级扶贫培训学习。今后我单位会严格控制“三公”经费的开销，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把开支控制在预算范围之内。

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的的“三公经费”支出11万元，其中，因公出国费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，公务接待费5万元。2018年度“三公经费”支出较2017年有所减少，主要原因是加大了“三公经费”的控制力度。

  因公出国（境）团组情况：无因公出国

  公务用车购置及保有情况;我单位2018年无公务车辆购置，年末本部共有车辆1辆。

    公务接待费：2018年度国内公务接待累计206批次、公务接待1030人次，经费总额5万元。

   2、会议费支出决算情况说明。

   会议费支出3.8万元，较去年增加2万元。

      六、2018年度部门绩效管理情况说明

  2018年我中心对专项业务经费项目开展了绩效自评，其中项目资3566.42万元，占一般公共预算总支出的75%，其中惠明补贴资金1547.5万元，占项目总支出的44%，农林水支出846.89，主要用于村级基础设施等建设，占项目总支出的24%，医疗卫生与计划生育资金216.58万元，主要用于医疗救助和独生子女保健补贴费，占项目总支出的0.6%，其他项目支出资金955.42，占项目总支出的31.4%。

  七、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费支出情况

      2018年度本单位机关运行经费 89.87 万元，较去年增长0.07万元,增加原因是：工会经费的增加和正常晋升工资及灶务补贴等。

 （二）政府采购支出情况

      本部门2018年无政府采购支出

 （三)国有资产占用及购置情况说明

       截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆无,无单价50万元以上的设备。2018年当年未安排购置车辆及单价50万元以上的设备。

  八、专业名词解释

          1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

      2、工资福利支出：指我部开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

    3、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

      4、商品和服务支出：指我部在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

      5、项目支出：指我部根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

      6、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

   7、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

                                                                                          米脂县龙镇人民政府

                                                                      2019年9月30日   

附件-米脂县龙镇2018年部门决算公开报表.xls