一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：老龄办是县政府主管全县老龄工作的议事协调机构。其主要职责是：1、研究制定老龄事业发展战略和相关政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划。2、协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益的保障工作。3、协调和推动有关部门对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。4、指导、督促和检查乡（镇）的老龄工作。5、组织协调有关老龄事务的对外交流和重大活动。6、办理老年优待证。7、负责70周岁以上老年人老高龄补贴发放工作。

机构设置：米脂县老龄工作委员会办公室,正科级事业单位，一正一副，编制5人,是全额拨款预算单位。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属XX个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

（一）、高龄补贴发放方面

2018年米脂县高龄补贴审核发放工作，全年补贴资金1340.58 万元全部发放到位。经过为期两个月的手机微信自助年检，据6月10日老龄工作管理系统统计，全县全年通过审核的高龄老人为：15936 位（其中：70-79周岁10282人;80-89周岁 5085人；90-99周岁560人；100周岁及以上9人）。

（二）、养老服务业方面

1、配合民政逐步协商落实《米脂县关于加快发展养老服务业的意见》。

2、建立农村“留守老人”关爱服务体系，推广桥河岔“三级养老”服务。

3、配合民政做好国家十三五老龄事业发展和养老体系建设规划。

4、巩固农村老年协会和活动室172个。巩固农村邻里互助小组23个。巩固老年爱心灶1个，新建十里铺村老年爱心灶1个。

5、经多次实地考察，将杨家沟镇李家寺、桃镇刘岔、印斗陈岔、艾家峁底等7个自然条件成熟、老年人相对集中的村，申报为2018年榆林市养老服业项目资助村。

    （三）、慰问及文体活动方面

1、春节前后对14个乡镇60多位贫困、“五保”和100岁以上的高龄老人进行了走访和看望，送慰问金2万元。

2、协助老体协举办了各类老年人体艺活动，推动了老年体育健身活动。

3、敬老月期间，会同县老干局、工商银行举办了“九九重阳节 浓浓敬老情”文艺晚会；组织14名乡镇老龄协管员举行了“关爱老年人 喜迎十九大”的敬老月大型宣传活动；在十里铺农村幸福院举行了2018年爱满金秋庆祝聚餐活动。

（四）、宣传调研创建方面

综合全县老龄工作实际，对农村老人居家养老生活现状、农村老年文娱建设情况、高龄补贴发放管理情况进行了一系列专题调查研究。充分利用各种宣传工具，广泛开展尊老敬老和《老年法》的宣传活动，召开了乡镇老龄协管员信息培训会，在省、市、县级以上报刊媒体发表新闻通讯稿19篇。通过广泛宣传，积极动员，完成《陕西老年报 》征订560份。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，事业编制5人；实有人员6人，事业6人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年收入总计113.35万元，全部为公共预算财政拨款，主要是县财政当年拨付工资、办公经费和老年福利项目经费等。收入决算数较上年减少6.24万元，减少原因为减少项目经费。2018年全年支出决算113.35万元。

2、本年度收入构成情况。

2018年收入总计113.35万元，全部为公共预算财政拨款。主要包括行政运行经费收入76.9943万元、发展老龄事务经费收入0.81万元、老年福利项目经费收入4.2万元、事业单位离退休经费收入31.3457万元。

3、本年支出构成情况。

2018年总计支出113.35万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务和人员工资而发生的基本支出。主要包括行政运行经费支出76.9943万元、发展老龄事务经费支出0.81万、事业单位离退休经费支出31.3457万元、老年福利项目经费支出4.2万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

201年收入总计113.35万元，全部为公共预算财政拨款，主要是县财政当年拨付工资、办公经费贺老年福利项目经费等。收入决算数较上年减少6.24万元，增长原因为增加项目经费减少项目经费。2018年全年支出决算113.35万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度公共预算财政拨款支出113.35万元，按政府功能分类:2080201——行政运行支出76.9943万元；2080205——老龄事务支出0.81万元；2080502——事业单位离退休支出31.3457万元；2081002——老年福利支出4.2万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出108.34万元，其中:人员支出89.27万元；公用支出19.07万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

　  2018年“三公经费”决算总数1.45万元，比预算节约 0.15万元，比上年减少0.2万，主要厉行节约，减少公务接待。因单位公务用车已被县公车办收回，“三公经费”主要用于：各类公务业务接待经费支出，共接待232人次，包括所需住宿费、会场费、工作餐费等支出。(附：三公经费决算表)

（1、）因公出国（境）支出情况

无因公出国出境情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

单位公务用车已被县公车办收回，没有无支出。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待26批次，332人次，支出1.45万元，比上年减少0.2万元，主要厉行节约，减少公务接待。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训费支出决算总数0.22万，主要用于乡镇老龄协管员的培训支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年会议费支出决算总数0.27万，主要用于全县老龄工作半年、全年总结会议支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门专项业务经费没有超过30万项目，所以没有开展绩效自评。涉及一般公共预算当年拨款 5.01万元。）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度本单位机关运行经费19.07万元，较去年增长7.84万元,增长原因是：增加补发公务人员交通补贴。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆，现已被公车办收回。2018年没有购置资产。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附件：老龄办2018年部门决算公开报表格式.xls