一、部门主要职责及机构设置

米脂县供销社，是全县农村合作经济组织—供销合作社的管理机关，也是全县商贸流通骨干企业和农业产业结构调整的创办者和实践者。米脂县供销合作社联合社是集体性质的群众合作供销组织。2008年，为政府职能部门，参照公务员单位。米脂县供销社是全额财政拨款的正科级事业单位，事业编制13人，实有13人。领导职数为一正两副，设立时间为2008年10月，批准文号为米脂县人民政府办公室米政办发[2008]78号。其主要任务职责是：贯彻执行党和国家有关供销工作的方针、政策，研究制定全县供销社工作的发展计划，部署、指导供销系统的发展和改革；规划和创建经营服务网络，发展社办工业，动员农民入股入社，加强与农民的联合与合作；组织好重要农副产品收购和主要农业生产资料供应工作，为农民提供市场信息、技术咨询等服务工作；负责对基层供销社财务和人事实行管理。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只有本部门一个，如下：

三、2018年度部门工作完成情况

（一）、各项经济指标全面完成

全系统帮助农民推销农副产品1610万元，组织供应各种化肥8600吨。

（二）、落实惠民政策，为职工争权争益

在全县落实贯彻“两学一做”和“干部作风整顿”教育活动中，我社也积极响应，并在今年我社办了3件涉及职工利益的事情具体是：1、全力争取县政府支持，解决了我系统在职职工的医保问题。2、配合县养老经办中心完成了我系统职工的统筹稽核工作。3、争取县政府支持，积极协商解决我系统退伍军人生活待遇问题。

（三）、大力开展“新网工程”建设工作

发展各类专业合作社和村级综合服务社，是“新网工程”建设的主要内容。近年来，省、市政府出台了多项扶持政策，并拿出一部分资金来支持“新网工程”建设。今年我社配合市供销社经过实地考察调研，深入研究，认真贯彻市供销社的扶持政策，严格执行“新网工程”项目管理办法，实实在在起到助农作用。今年新发展了印斗镇陈岔农资日用综合超市、城郊供销合作社惠农供销超市、益农专业合作社和米金谷专业合作社，在发展村级综合服务社和专业合作社的同时，我们还对原有的专业社和村级综合服务社进行了规范和指导。通过对村级综合服务社、各类专业合作社的建设和规范，有力地推动了农业产业化建设。

我社经过多方筹措并积极向上争取资金，今年对桃镇中心供销社进行了提升改造，目前，该社面貌焕然一新。受到了当地老百姓的赞扬与认可，也使供销社的形象在逐步树立起来。

（四）、扎实做好农业生产资料供应和烟花爆竹销售等主营业务的经销工作

（一）服务“三农”是党和政府赋予供销社的重大使命。今年，我们把农资供应的重点放在了市补化肥的组织供应工作上。一是在榆林市相关五部门《关于实行化肥供应政府补贴的通知》下发后，我社及时向县政府汇报。县政府及时召开了有关部门参加的会议，专题研究市补化肥的供应工作，明确了各部门的职责，制定了贯彻落实的具体措施。并与县物价、财政、农业、监察五部门联合下发了我县《关于做好市政府补贴化肥供应工作的通知》；二是印制了市补化肥购买卡，根据各乡镇的土地耕种面积和人口等情况将市上下达的“市补化肥指标”全部分配到各乡镇，各乡镇再分配到各行政村；三是多次组织人员深入各化肥销售网点和农村，检查挂牌销售情况，确保了市补化肥供应工作顺利进行。

（二）为了更好地做好烟花爆竹安全经销工作，满足人民群众的需求，确保人民生命及财产安全，我社积极协调有关部门加大市场监管力度，严厉打击假冒伪劣产品和违法违规经销行为。同时组织人员上街宣传购买和燃放烟花爆竹知识，增强群众的安全意识，使我县烟花爆竹经营和燃放环节安全有序平稳，全年未发生过安全责任事故。

（三）帮助农民推销农副产品是供销系统又一项义不容辞的责任，同时也是供销系统的一项主营业务。我们充分发挥供销系统点多面广等优势，想方设法拓展购销领域，为农民朋友排忧解难。据统计，共帮助农民推销各种农副产品1610多万元。 

（五）、深化改革促追赶 服务三农助超越

（一）追赶超越已成为全省、全市乃至全县今后的工作中心和主题，也是推进各项工作的重要目标，要求一切工作围绕追赶超越。我社及时成立了领导小组并且制定了相关实施方案，把追赶超越的目标定为达到追赶子洲、超越绥德的目标。我社积极学习标杆县供销系统先进的社会化服务理念和科学的社有企业管理模式，更要充分发挥自身优势，扬长避短，进一步整合资源，利用三至五年的时间实现“追赶超越”的目标。   

（二）深入推进供销合作社综合改革。我社认真深入学习领会供销社综合改革电视电话会议精神，结合2018年工作安排，把握关键环节，抓好重点改革任务落实。特别是中发〔2015〕11号和陕发〔2016〕10号文件作为推动综合改革的指导性文件，要把贯彻落实文件和会议精神作为一项重要政治任务来抓，作为贯穿各项工作的主线，主动协调，争取县委、政府的支持。要制定和细化更加符合我县的政策措施和实施方案。切实推动综合改革全方位展开，力争在体制改革和机制创新上有新突破。把改革一步一步向前推进，推动我系统综合改革走在全市前例。

（六）、深入农村搞调研，帮助农民精准脱贫致富

今年年初，根据县委、县政府的统一安排部署，我社及时召开机关全体干部职工会议，认真传达县委关于“建立干部结对帮扶贫困户工作机制”的有关精神，及时成立了领导小组，并且制定了相关实施方案。

按照县委、政府相关文件通知要求，县社包村干部深入李站便民服务中心张庆沟村进行调研，走访贫困户、访贫问苦。与所帮扶的村委会领导班子，召开了座谈会，一起学习了有关文件精神，重点就对该村经济发展、基层组织建设、农村社情矛盾、养殖业发展现状、外出劳动力、农村耕地种植等情况进行了专题调研，各自形成了一份符合本村村情的台帐和帮扶贫困户个人信息台帐，为其制定了今后发展的思路及目标，并表示只要在供销社的工作职责范围内，会尽最大努力帮助所帮扶村解决今后发展遇到的实际困难，会后受到了村民的一致好评。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制11人、事业编制2人；实有人员13人，其中行政11人、事业2人；单位管理的离退休人员11人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年收入总计326.86万元，财政拨款326.86万元，较上年减少61.59万元，原因是项目支出压缩减少。

2018年支出总计326.86万元，较上年减少61.59万元，原因是项目支出压缩减少。

2、本年度收入构成情况

2018年本年收入总计326.86万元，全部为一般公共预算财政拨款。

3、       本年度支出构成情况

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入总计326.86万元，较上年减少61.59万元，原因是项目支出压缩减少。

2018年财政拨款支出总计326.86万元，其中：基本支出242.37万元，项目支出84.49万元。2018年财政拨款支出较上年减少61.59万元，原因是项目支出压缩减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算共计1.04万元，较上年增加0.04万元，原因是接待批次增加。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年本部门无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年本部门无公务车辆购置，公务用车运行维护费0万元。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费1.04万元，较去年增加0.04万元，原因是接待批次增加。

2、培训费支出情况

2018年培训费支出0.4万元，较上年无变化。

3、会议费支出情况

2018年本部门无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金84.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出22.77万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年增加5.6万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

……

附件：米脂县供销社2018年部门决算公开报表.xls