米脂县发展改革和科技局

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

 

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传、贯彻执行国家价格法律、法规、和方针、政策以及省、市和县政府有关价格工作的决议、决策和管理措施。

2、组织、监督有关部门实施国务院、省、市政府及其价格部门制定的商品价格和收费标准，对国家和省、市级管理的有关商品价格和收费标准提出调整意见。

3、研究建立重要商品价格管理体制和市场价格调控机制；根据经济发展战略和经济体制改革的要求，提出价格总水平的调控目标和措施，并负责组织实施。

4、监测、预报市场价格动态，分析预测市场价格形势，定期通报价格指数变化情况，及时向县政府和上级价格主管部门报告市场价格的重要情况、问题，并提出处理意见。

5、负责全县价格监督检查工作，清理整顿乱收费；依法对县属有关部门、单位和乡（镇）人民政府执行价格法规、政策情况进行监督检查，处理价格违法行为；负责县级价格举报案件的查处；指导群众价格监督组织开展工作。

6、按照价格管理权限，制定、调整工农业主品价格、房地产价格、物业管理等经营服务性收费、部分行政事业性收费标准；负责餐饮业、汽车维修业价格、收费等级评定工作；管理行政事业性收费；核发、审验《收费许可证》；组织召开价格听证会。

7、接受司法部门委托，对涉案物品进行价格评估认证；接受各方面委托，开展价格评估鉴定。

8、指导乡（镇）价格业务工作；指导企、事业单位和行业协会及重要商品交易市场的价格管理工作；协调有关部门之间及本县与其他县之间的价格关系；负责本县价格人员的培训。

9、负责成本调查、审核工作，开展价格工作调查研究和经验交流。

10、承办县政府交办的其它事项。

1、宣传、贯彻执行国家价格法律、法规、和方针、政策以及省、市和县政府有关价格工作的决议、决策和管理措施。

2、组织、监督有关部门实施国务院、省、市政府及其价格部门制定的商品价格和收费标准，对国家和省、市级管理的有关商品价格和收费标准提出调整意见。

3、研究建立重要商品价格管理体制和市场价格调控机制；根据经济发展战略和经济体制改革的要求，提出价格总水平的调控目标和措施，并负责组织实施。

4、监测、预报市场价格动态，分析预测市场价格形势，定期通报价格指数变化情况，及时向县政府和上级价格主管部门报告市场价格的重要情况、问题，并提出处理意见。

5、负责全县价格监督检查工作，清理整顿乱收费；依法对县属有关部门、单位和乡（镇）人民政府执行价格法规、政策情况进行监督检查，处理价格违法行为；负责县级价格举报案件的查处；指导群众价格监督组织开展工作。

6、按照价格管理权限，制定、调整工农业主品价格、房地产价格、物业管理等经营服务性收费、部分行政事业性收费标准；负责餐饮业、汽车维修业价格、收费等级评定工作；管理行政事业性收费；核发、审验《收费许可证》；组织召开价格听证会。

7、接受司法部门委托，对涉案物品进行价格评估认证；接受各方面委托，开展价格评估鉴定。

8、指导乡（镇）价格业务工作；指导企、事业单位和行业协会及重要商品交易市场的价格管理工作；协调有关部门之间及本县与其他县之间的价格关系；负责本县价格人员的培训。

9、负责成本调查、审核工作，开展价格工作调查研究和经验交流。

10、承办县政府交办的其它事项。

 

（二）内设机构

重点项目办、信息开发中心、以工代赈办

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂发展改革和科技局部门本级（机关）
2	米脂县招商服务中心
3	米脂县科学技术情报所

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制60人，其中行政编制42人、事业编制18人；实有人员109人，其中行政89人、事业20人。本单位管理的离退休人员42人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：米脂县发展改革和科技局                                     金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	4658.43	1、一般公共服务支出	2154.20
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出	380.46
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	395
		12、农林水支出	1404.48
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出	314.53
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	4658.43	本年支出合计	4648.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	9.96
年初结转和结余	0.2	年末结转和结余
收入总计	4658.63	支出总计	4658.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		4658.43	4658.43
201	一般公共服务支出	2163.96	2163.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00
2010302	一般行政管理事务	60.00	60.00
20104	发展与改革事务	1956.99	1956.99
2010401	行政运行	1139.94	1139.94
2010402	一般行政管理事务	30.00	30.00
2010404	战略规划与实施	715.45	715.45
2010408	物价管理	5.60	5.60
2010499	其他发展与改革事务支出	66.00	66.00
20113	商贸事务	135.97	135.97
2011308	招商引资	53.00	53.00
2011350	事业运行	82.97	82.97
20114	知识产权事务	11.00	11.00
2011499	其他知识产权事务支出	11.00	11.00
206	科学技术支出	380.46	380.46
20601	科学技术管理事务	0.65	0.65
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.65	0.65
20604	技术研究与开发	239.00	239.00
2060404	科技成果转化与扩散	25.00	25.00
2060499	其他技术研究与开发支出	214.00	214.00
20605	科技条件与服务	140.81	140.81
2060501	机构运行	140.81	140.81
212	城乡社区支出	395.00	395.00
21203	城乡社区公共设施	395.00	395.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	395.00	395.00
213	农林水支出	1404.48	1404.48
21305	扶贫	1404.48	1404.48
2130504	农村基础设施建设	622.58	622.58
2130505	生产发展	761.15	761.15
2130599	其他扶贫支出	20.75	20.75
222	粮油物资储备支出	314.53	314.53
22201	粮油事务	85.00	85.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	40.00	40.00
2220115	粮食风险基金	45.00	2163.96
22204	粮油储备	229.53	60.00
2220401	储备粮油补贴	8.50	60.00
2220402	储备粮油差价补贴	186.03	1956.99
2220403	储备粮（油）库建设	10.00	1139.94
2220499	其他粮油储备支出	25.00	30.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			4,648.67	1,353.96	3294.71
201	一般公共服务支出		2,154.20	1,213.15	941.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		60.00	0.00	60
2010302	一般行政管理事务		60.00	0.00	60
20104	发展与改革事务		1,956.99	1,139.94	817.05
2010401	行政运行		1,139.94	1,139.94	0
2010402	一般行政管理事务		30.00	0.00	30
2010404	战略规划与实施		715.45	0.00	715.45
2010408	物价管理		5.60	0.00	5.6
2010499	其他发展与改革事务支出		66.00	0.00	66
20113	商贸事务		126.21	73.21	53
2011308	招商引资		53.00	0.00	53
2011350	事业运行		73.21	73.21	0
20114	知识产权事务		11.00	0.00	11
2011499	其他知识产权事务支出		11.00	0.00	11
206	科学技术支出		380.46	140.81	239.65
20601	科学技术管理事务		0.65	0.00	0.65
2060199	其他科学技术管理事务支出		0.65	0.00	0.65
20604	技术研究与开发		239.00	0.00	239
2060404	科技成果转化与扩散		25.00	0.00	25
2060499	其他技术研究与开发支出		214.00	0.00	214
20605	科技条件与服务		140.81	140.81	0
2060501	机构运行		140.81	140.81	0
212	城乡社区支出		395.00	0.00	395
21203	城乡社区公共设施		395.00	0.00	395
2120399	其他城乡社区公共设施支出		395.00	0.00	395
213	农林水支出		1,404.48	0.00	1404.48
21305	扶贫		1,404.48	0.00	1404.48
2130504	农村基础设施建设		622.58	0.00	622.58
2130505	生产发展		761.15	0.00	761.15
2130599	其他扶贫支出		20.75	0.00	20.75
222	粮油物资储备支出		314.53	0.00	314.53
22201	粮油事务		85.00	0.00	85
2220112	粮食财务挂账利息补贴		40.00	0.00	40
2220115	粮食风险基金		45.00	0.00	45
22204	粮油储备		229.53	0.00	229.53
2220401	储备粮油补贴		8.50	0.00	8.5
2220402	储备粮油差价补贴		186.03	0.00	186.03
2220403	储备粮（油）库建设		10.00	0.00	10
2220499	其他粮油储备支出		25.00	0.00	25

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4658.43	1、一般公共服务支出		2164.16
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出		380.46
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出		395
		12、农林水支出		1404.48
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出		314.53
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	4658.43	本年支出合计		4648.67
年初财政拨款结转和结余	0.2	年末财政拨款结转和结余		9.96
1、一般公共预算财政拨款	4658.63			4658.63
2、政府性基金预算财政拨款
收入总计	4658.63	支出总计		4658.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		4648.67	1,353.96	1271.08	82.88	3,294.71
201	一般公共服务支出	2154.20	1,213.15	1137.20	75.95	941.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2010302	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20104	发展与改革事务	1956.99	1,139.94	1074.33	65.61	817.05
2010401	行政运行	1139.94	1,139.94	1074.33	65.61	0.00
2010402	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010404	战略规划与实施	715.45	0.00	0.00	0.00	715.45
2010408	物价管理	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60
2010499	其他发展与改革事务支出	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
20113	商贸事务	126.21	73.21	62.87	10.34	53.00
2011308	招商引资	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2011350	事业运行	73.21	73.21	62.87	10.34	0.00
20114	知识产权事务	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2011499	其他知识产权事务支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
206	科学技术支出	380.46	140.81	133.88	6.93	239.65
20601	科学技术管理事务	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
20604	技术研究与开发	239.00	0.00	0.00	0.00	239.00
2060404	科技成果转化与扩散	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2060499	其他技术研究与开发支出	214.00	0.00	0.00	0.00	214.00
20605	科技条件与服务	140.81	140.81	133.88	6.93	0.00
2060501	机构运行	140.81	140.81	133.88	6.93	0.00
212	城乡社区支出	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00
21203	城乡社区公共设施	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00
213	农林水支出	1404.48	0.00	0.00	0.00	1,404.48
21305	扶贫	1404.48	0.00	0.00	0.00	1,404.48
2130504	农村基础设施建设	622.58	0.00	0.00	0.00	622.58
2130505	生产发展	761.15	0.00	0.00	0.00	761.15
2130599	其他扶贫支出	20.75	0.00	0.00	0.00	20.75
222	粮油物资储备支出	314.53	0.00	0.00	0.00	314.53
22201	粮油事务	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2220115	粮食风险基金	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
22204	粮油储备	229.53	0.00	0.00	0.00	229.53
2220401	储备粮油补贴	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
2220402	储备粮油差价补贴	186.03	0.00	0.00	0.00	186.03
2220403	储备粮（油）库建设	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2220499	其他粮油储备支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		1353.96
301	工资福利支出	1256.48
30101	基本工资	415.38
30102	津贴补贴	291.49
30103	奖金	3.30
30107	绩效工资	205.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.40
30109	职业年金缴费	57.32
30110	职工基本医疗保险缴费	44.70
	其他社会保障缴费	1.45
30113	住房公积金	124.28
302	商品和服务支出	82.88
30201	办公费	11.88
30202	印刷费	2.04
30205	水费	0.86
30206	电费	0.52
	邮电费	0.87
30211	差旅费	8.74
30213	维修（护）费	0.50
30216	培训费	0.05
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	0.18
30228	工会经费	16.48
	其他交通费用	26.64
30299	其他商品服务支出	12.63
	对个人和家庭的补助	14.60
	生活补助	14.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.5		1.5
决算数	1.5		1.5				28	0.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入4658.63万元，支出4648.67万元，与2018年相比收入增加1772.25万元，增加61.40%，支出增加1762.49万元，增加61.07%，主要是单位机构改革。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计4658.63万元，其中：财政拨款收入4658.63万元，占收入100%；

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计4658.63万元，其中：基本支出1,353.96万元，占支出29.1%；项目支出3294.71万元，占70.9%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入4658.63万元，财政拨款支出4648.67万元，与2018年相比财政拨款收入增加1772.25万元，增加61.40%，财政拨款支出增加1762.49万元，增加61.07%，主要是单位机构改革。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出4648.67万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1762.49万元，增长61.07%，主要原因是单位机构改革。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为4648.67 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出2,154.20万元，科学技术支出 380.46万元，城乡社区支出395.00万元，农林水支出1,404.48万元，粮油物资储备支出 314.53。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,353.96万元，包括：人员经费支出1271.08万元和公用经费支出82.88万元。

人员经费1271.08 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资415.38万元， 津贴补贴291.49万元，奖金3.30万元，绩效工资205.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费113.40万元，职业年金缴费57.32万元，职工基本医疗保险缴费 44.70万元，其他社会保障缴费1.45万元，住房公积金124.28万元， 

公用经费82.88万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费11.88万元，印刷费2.04万元，水费 0.86万元，电费0.52万元，邮电费0.87万元，差旅费8.74万元，维修（护）费 0.50万元，培训费0.05万元，公务接待费1.50万元，劳务费0.18万元，工会经费16.48万元，其他交通费用26.64万元。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待270人次，预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为28万元，决算数较预算数增加28万元，主要原因是单位机构改革。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0.045万元，决算数较预算数增加0.045万元，主要原因是单位机构改革。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目49个，涉及财政资金1898.83万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目49个，占全部项目的100%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施绩效评价，提高资金使用效率。

 

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为23.63万元，支出决算为65.61万元，完成预算的278%。决算数较预算数增加41.98万元，主要原因是单位机构改革。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。