米脂县统计局

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据米脂县委办公室文件批准的《中共米脂县委办公室、米脂县人民政府办公室关于印发米脂县人民政府办公室等25个机构职能配置岗位设置和人员编制规定的通知》（米办字[2019]7号），米脂县统计局米脂县统计局职能配置岗位设置和人员编制的规定为：

根据《中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室关于印发<米脂县机构改革方案>的通知》（榆办字[2019]19号），制定本规定。

县统计局是县政府工作部门，为正科级。

县统计局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：
  （一）指导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时，贯彻执行中、省、市统计法律、法规、规章、政策和执行标准，制定并组织实施全县统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，组织统计巡查，依法查处统计工作中的违纪违法行为。

    (二)建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算材料。

    (三)组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查，1%人口抽样调查等，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查、收集、汇总、整理和提供有关整理调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度，共享制度和发布制度。
  （五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理合提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

(六)组织实施全县、各街镇、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(七)对全县国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)承担县级各部门的统计调查项目，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核，监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

(九)指导全县统计专业技术队伍建设，组织、指导全县统计从业人员业务培训，会同有关部门组织全县统计专业资格职称考试报名工作。

(十)监测县委、县政府重点决策部署的落实情况，开展全县县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业重点非公有制经济成分等方面的调查；组织实施全县农村贫困监测调查，对扶贫开发重点镇实施监测、反映扶贫开发成果；建立并组织实施全县全面建成小康社会统计监测，准确反映全县建设小康社会进程。

(十一)开展社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流平台，为全县年度目标责任考核工作提供服务。

(十二)开展统计研究工作和统计科学交流，承担中央和省市安排的统计科学交流合作工作。
    (十三)承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

   统计局设置机构三个，其中行政单位一个，米脂县统计局；事业单位两个，普查中心、社会经济调查队。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共两个，包括本级及所属一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	统计局本级（机关）
2	米脂县社会经济调查队

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制25人，其中行政编制5人、事业编制20人；实有人员41人，其中行政6人、事业35人。本单位管理的离退休人员9人。

    

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 米脂县统计局                                               金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	500.46	1、一般公共服务支出	500.46
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	500.46	本年支出合计	500.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	500.46	支出总计	500.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                     公开02表

编制部门： 米脂县统计局                                             金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		500.46	500.46
201	一般公共服务支出	500.46	500.46
20105	统计信息事务	500.46	500.46
2010501	行政运行	250.55	250.55
2010505	专项统计业务	6.11	6.11
2010506	统计管理	3.48	3.48
2010507	专项普查活动	36.0	36.0
2010508	统计抽样调查	41.18	41.18
2010550	事业运行	140.34	140.34
2010599	其他统计信息事务支出	22.8	22.8

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：米脂县统计局                                                金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			500.46	390.89	109.57
201	一般公共服务支出		500.46	390.89	109.57
20105	统计信息事务		500.46	390.89	109.57
2010501	行政运行		250.55	250.55
2010505	专项统计业务		6.11		6.11
2010506	统计管理		3.48		3.48
2010507	专项普查活动		36.0		36.00
2010508	统计抽样调查		41.18		41.18
2010550	事业运行		140.34	140.34
2010599	其他统计信息事务支出		22.8	22.8	22.8

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：米脂县统计局                                               金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	500.46	1、一般公共服务支出	500.46	500.46
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	500.46	本年支出合计	500.46
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
1、一般公共预算财政拨款	500.46
2、政府性基金预算财政拨款
收入总计	500.46	支出总计	500.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：米脂县统计局                                            金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		500.46	390.89	364.15	26.74	109.57
201	一般公共服务支出	500.46	390.89	364.15	26.74	109.57
20105	统计信息事务	500.46	390.89	364.15	26.74	109.57
2010501	行政运行	250.55	250.55	229.71	20.84
2010505	专项统计业务	6.11				6.11
2010506	统计管理	3.48				3.48
2010507	专项普查活动	36.00				36.00
2010508	统计抽样调查	41.18				41.18
2010550	事业运行	140.34	140.34	134.44	5.90
2010599	其他统计信息事务支出	22.80	22.80			22.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：米脂县统计局                                            金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		390.89	364.15	26.74
301	工资福利支出	362.65	362.65
30101	基本工资	116	116
30102	津贴补贴	72.6	72.6
30103	奖金	2.96	2.96
30107	绩效工资	75.55	75.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.99	36.99
30109	职业年金缴费	15.21	15.21
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41
30113	住房公积金	32.86	32.86
302	商品和服务支出	26.74		26.74
30201	办公费	5.86		5.86
30202	印刷费	1.44		1.44
30205	水费	1.46		1.46
30207	邮电费	1.74		1.74
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	0.09		0.09
30228	工会经费	4.8		4.8
30239	其他交通费用	3.86		3.86
30299	其他商品和服务支出	3.49		3.49
303	对个人和家庭的补助	1.5	1.5
30305	生活补助	1.5	1.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门： 米脂县统计局                                             金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.19						1.19
决算数	1.19						1.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：米脂县统计局                                            金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计500.46万元，比上年减少13.1万元，

同比下降2.55%，减少的主要原因：一是财政公用经费和项目经费缩减，二是本年经济普查经费减少。

2019 年支出总计500.46万元，比上年减少13.1万元，

同比下降2.55%，减少的主要原因：是财政公用经费和项目经费缩减，二是本年经济普查经费减少。

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计500.46万元，其中：财政拨款收入500.46万元，占收入100%；事业收入140.34万元，占收入28.04%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

（文字说明，并列图表）

2019年支出合计500.46万元，其中：基本支出390.89万元，占支出78.11%；项目支出109.57万元，占21.89%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年收入总计500.46万元，比上年减少13.1万元，

同比下降2.55%，减少的主要原因：一是财政公用经费和项目经费缩减，二是本年经济普查经费减少。

2019 年收入总计500.46万元，比上年减少13.1万元，

同比减少2.55%，减少的主要原因：一是财政公用经费和项目经费缩减，二是本年经济普查经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出500.46万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.1万元，减少2.55%，主要原因是：一是财政公用经费和项目经费缩减，二是本年经济普查经费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为500.46万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为500.46万元，公共安全支出（类） 0万元；教育支出（类） 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出390.89万元，包括：人员经费支出364.15万元和公用经费支出26.74万元。

人员经费364.15万元，主要包括主要包括基本工资116万元、 津贴补贴 72.60万元、奖金2.96 万元、绩效工资75.55万元,机关事业单位基本养老保险缴费 36.99 万元、职业年金缴费 15.21 万元、职工基本医疗保险缴费10.07万元、其他社会保险缴费 0.41万元,住房公积金32.86万元、其他对个人和家庭的补助 1.5万元

公用经费26.74万元，主要包括办公费5.86万元、印刷费1.44 万元、邮电费1.74万元、水费1.46万元、差旅费4万元、维护费0.09万元、工会经费4.8万元、其他交通费用 3.86万元、其他商品和服务支出 3.49万元

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目5个，涉及财政资金109.57万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目4 个，占全部项目的 80%；良好的

项目1个，占全部项目的20%；一般的项目 0 个，占全部项目

的 0%。通过项目实施进度跟踪，及时发现问题，保证项目按时

有序推进，确保完成预定任务。发现的问题及原因：我单位在

编制部门年度预算时，虽然是根据本单位职能职责和年度工作

计划进行，但在部门预算执行过程中，仍存在一些问题和不足，

如：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一

些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算

调整。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性和可

预见性。要综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制

基本准确；提高预算执行力度和准度，保证单位日常运转，为

各项统计工作提供可靠保证。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为20.84万元，支出决算为20.84万元，完成预算的100%。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。