米脂县人大常务委员会

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

按照《宪法》和《地方组织法》规定县人大常委会是人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关，代表人民当家作主，管理国家事务。其主要任务和职责是：

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；

2、主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

5、根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部份变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销县人民政府不适当的决定和命令；

8、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报县人民检察院和县人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；

13、在县人民代表大会闭会期间，补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）内设机构

县人大常委会办事机构设为办公室、财经工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、环境与资源保护工作委员会、农业农村工作委员会，其中农工委农业农村工作委员会属于单位内设工委。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，人大部门预算为本级预算，属于独立核算机构。属全额拨款的行政单位，无部门基层预算。

序号	单位名称
1	县人大常委会
	……

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员70人，其中行政42人、事业3人。本单位管理的离退休人员25人。

 

 

 

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及

第二部分 2019年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 米脂县人大常务委员会                                    金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款		1、一般公共服务支出	856.62
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	856.62	本年支出合计	856.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	856.62	支出总计	856.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：米脂县人大常务委员会                                    额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		856.62	856.62
201	一般公共服务支出	856.62	856.62
20101	人大事务	856.62	856.62
2010101	行政运行	723.69	723.69
2010102	一般行政管理事务	33	33
2010104	人大会议	35.7	35.7
2010106	人大监督	4.5	4.5
2010108	代表工作	39.73	39.73
2010199	其他人大事务	20	20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：米脂县人大常务委员会                                       金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			856.62	723.69	132.93
201	一般公共服务支出		856.62	723.69	132.93
20101	人大事务		856.62	723.69	132.93
2010101	行政运行		723.69	723.69
2010102	一般行政管理事务		33		33
2010104	人大会议		35.7		35.7
2010106	人大监督		4.5		4.5
2010108	代表工作		39.73		39.73
2010199	其他人大事务		20		20

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：米脂县人大常务委员会                                      金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	856.62	1、一般公共服务支出	856.62
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	856.62	本年支出合计	856.62
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
1、一般公共预算财政拨款
2、政府性基金预算财政拨款
收入总计	856.62	支出总计	856.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：米脂县人大常务委员会                               金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		856.62	723.69	568.73	154.96	132.93
201	一般公共服务支出	856.62	723.69	568.73	154.96	132.93
20101	人大事务	856.62	723.69	568.73	154.96	132.93
2010101	行政运行	723.69	723.69	568.73	154.96
2010102	一般行政管理事务	33				33
2010104	人大会议	35.7				35.7
2010106	人大监督	4.5				4.5
2010108	代表工作	39.73				39.73
2010199	其他人大事务	20				20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：米脂县人大常务委员会                                     金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		723.69	568.73	154.96
301	工资福利支出	567.05	567.05
30101	基本工资	202	202
30102	津贴补贴	192.92	192.92
30103	奖金	16.84	16.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67	67
30109	职业年金缴费	26.3	26.3
30110	职工基本医疗保险缴费	16.8	16.8
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62
30113	住房公积金	44.57	44.57
302	商品和服务支出	154.96	154.96
30201	办公费	16.7	16.7
30202	印刷费	7.8	7.8
30203	咨询费	2	2
30205	水费	1	1
30206	电费	12	12
30207	邮电费	7.2	7.2
30208	取暖	11	11
30209	物业费	2	2
30211	差旅费	12	12
30213	维修费	10.8	10.8
30215	会议费	7.3	7.3
30216	培训费	1.5	1.5
30217	公务接待费	4.8	4.8
30226	劳务费	19.2	19.2
30228	工会经费	9.9	9.9
30231	公车运行维护费	12	12
30229	其他交通费	17.76	17.76
303	其他对个人和家庭补助支出	1.68	1.68
30305	生活补助	1.68	1.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：米脂县人大常务委员会                                   金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.8		4.8	12		12	46	15
决算数	4.8		4.8	12		12	46	15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：米脂县人大常务委员会                                     金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度部门总收入856.62万元，2018年度总收入967.46万元，较上年减少110.84万元。主要原因：项目经费缩减。

年度	支出金额	增加（减少）金额	备注
2018年	967.46万元	比上年减少110.84万元
2019年	856.62万元

二、收入决算情况说明

2019年收入合计856.62万元，其中：财政拨款收入856.62万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计856.62万元，其中：基本支出723.69万元，占支出84.48%；项目支出132.93万元，占15.52%；经营支出0万元，占0%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年财政拨款支出856.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少110.84万元，减少11.45%，主要原因是项目经费缩减。

年度	支出金额	增加（减少）金额	备注
2018年	967.46万元	比上年减少110.84万元
2019年	856.62万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出856.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少110.84万元，减少11.54%，主要原因是项目经费缩减。

年度	支出金额	增加（减少）金额	备注
2018年	967.46万元	比上年减少110.84万元
2019年	856.62万元

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为856.62万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为856.62万元，行政运行723.69万元；一般行政管理事务 33万元；人大会议35.7万元；人大监督4.5万元；代表工作39.73万元；其他人大事务20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出723.69万元，包括：人员经费支出568.73万元和公用经费支出154.96万元。

人员经费568.73万元，主要包括基本工资：202万元，津贴补贴：192.92万元，奖金：16.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费：67万元，职业年金缴费：26.3万元，职工基本养老保险缴费：16.8万元，其他社会保障缴费：0.62万元，住房公积金44.57万元，生活补助：1.68万元。

公用经费154.96万元，主要包括办公费：16.7万元，印刷费：7.8万元，咨询费：2万元，水费：1万元，电费：12万元，邮电费：7.2万元，取暖：11万元，物业费：2万元，差旅费：12万元，维修费：10.8万元，会议费：7.3万元，培训费：1.5万元，公务接待费：4.8万元，劳务费：19.2万元，工会经费：9.9万元，公车维护费：12万元，其他交通费：17.76万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为77.8万元，支出决算为77.8万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算12万元，占15.42%；公务接待费支出决算4.8万元，占6.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无出境业务。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是为购置公车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待78批次，832人次，预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为15万元，支出决算为15万元（如没有支出填0），完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为46万元，支出决算为46万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目3个，涉及财政资金108.43万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目3个，占全部项目的81.56%；通过项目实施保障县人大常委会等机构完成行政工作事业发展目标，推进人大工作现代化、进一步提升各级人大代表履职能力。发现的问题及原因：部分资金无法做到精准预算。下一步改进措施：与财政部门多沟通，完善预算编制工作，严格审核预算方案，认真执行，强化监督，强化支出计划。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为 139.9万元，支出决算为154.96万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加15.06万元，主要原因是人员增加。

机关运行经费	金额	增加（减少）金额	备注
预算数	139.9万元	比预算增加15.06万元	人员增加
决算数	154.96万元

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。