中共米脂县委机构编制委员会办公室

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定全县机构编制管理办法和实施细则。

2.研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县镇机构改革方案，负责县镇行政管理体制和机构改革工作。

3.统一管理全县各级党政群机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体的机构编制工作。

4.负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度；衔接落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批项目等事项，推进全县行政审批制度改革工作；审核全县行政审批项目等事项并提出承接、取消、调整和保留的意见；会同有关部门对行政审批项目实行目录化动态管理，对承接、取消、调整的行政审批项目制定后续监管措施，切实加强事中事后监管。

5.审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委和县政府各部门之间以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

6.审核县级机关机构设置和人员编制以及科级领导职数；审核县级机关各部门内设机构、人员编制调整以及结构比例。

7.拟订县级机关各部门和镇（街道）党政机关人员编制分配方案，审核镇（街道）机构设置。

8.参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

9.严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关事业单位《控编通知单》，全面实行机构编制实名制管理。

10.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订县属事业单位机构编制管理政策；审核县属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式等事项；指导全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

11.监督检查全县各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告县委、县政府和县委机构编制委员会。

12.负责全县事业单位登记管理工作；负责全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作。

13.负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。

14.加强机关事业单位机构编制实名制管理职能，增加网络实名制系统业务。

15.完成县委、县政府和县委机构编制委员会以及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

本机：中共米脂县委机构编制委员会办公室；

所属直属机构：米脂县事业单位登记管理局（米脂县党政群机关社会信用代码管理办公室牌子）；

下属事业单位：米脂县机构编制信息中心。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。

三、部门人员情况

截止2019年底，中共米脂县委机构编制委员会办公室人员编制17名，其中行政编制11名（含直属机构4名）、事业编制6名；实有人员13人，其中行政10人、事业3人。本单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 中共米脂县委机构编制委员会办公室                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门： 中共米脂县委机构编制委员会办公室                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门： 中共米脂县委机构编制委员会办公室                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门： 中共米脂县委机构编制委员会办公室                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门： 中共米脂县委机构编制委员会办公室                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门： 中共米脂县委机构编制委员会办公室                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门： 中共米脂县委机构编制委员会办公室                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门： 中共米脂县委机构编制委员会办公室                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年县委编办收入、支出（含2018年结余）总计148.43万元，与2018年116.42万元相比，收入、支出总计各增加32.01 万元，增加27.50%，主要原因是人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2019年县委编办收入合计148.43万元，其中：财政拨款收入148.43万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年县委编办支出合计148.43万元，其中：基本支出148.43万元，占支出100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年县委编办财政拨款收入、支出（含2018年结余）总计148.43万元，与2018年116.42万元相比，收入、支出总计各增加32.01 万元，增加27.50%，主要原因是人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年县委编办财政拨款支出148.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加32.01万元，增长27.50%，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年县委编办财政拨款支出决算为148.43万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为148.43万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年县委编办一般公共预算财政拨款基本支出148.43万元，包括：人员经费支出130.70万元和公用经费支出17.73万元。

人员经费130.70万元，主要包括：基本工资36.66万元，津贴补贴68.68万元，奖金1.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.46万元，职业年金缴费3.23万元，职工基本医疗保险缴费3.25万元，其他社会保险缴费0.16万元。

公用经费17.73万元，主要包括：办公费1.92万元，印刷费2.66万元，水费0.49万元，邮电费0.20万元，差旅费1.26万元，维修（护）费1.11万元，工会经费1.17万元，其他交通费用8.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年县委编办“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年县委编办“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目13个，涉及财政资金148.43万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目10个，占全部项目的76.92%；良好的项目2个，占全部项目的15.38%；一般的项目1个，占全部项目的7.69%。通过加强制度建设，提升自评质量，使县委编办预算绩效管理取得新成效。发现的问题及原因：一是思想认识应提升。当前对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。《绩效评价表》的“项目资金安排和使用情况”的个别指标填报口径不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。三是工作措施需细化。四是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。下一步改进措施：一是执行绩效管理计划。二是强化关键指标的监测。三是强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为17.73万元，支出决算为17.73万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。