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中共米脂县委巡察工作领导小组办公室

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

县委巡察办主要职责为：

1.承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障工作；

2.向县委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实县委、县委巡察工作领导小组作出的决策部署；

3.培训、考核、监督和管理巡察工作人员，督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；

4.督促检查县委巡察反馈意见的整改落实；

5.督办上级巡视巡察工作领导小组、县委巡察工作领导小组决定的事项等。

县委巡察组主要职责为：

1.承担县委巡察工作任务，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作；

2.督促检查全县各级党组织和党员干部尊崇党章、党的领导、党的建设以及党的路线方针政策落实情况，着力发现党组织党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软等突出问题；

3.检查履行党员领导干部落实全面从严治党“两个责任”、遵守“六项纪律”等情况，了解县委要求巡察的其它问题。

（二）内设机构

县委巡察工作领导小组办公室，为县委工作机构，设在县纪委监委，正科级建制，行政编制5名，设主任1名，副主任2名，科员2名，现有人员5名（其中市级协管员1名）；5个县委巡察组，每组行政编制为3名，各设正科级组长1名、副科级副组长1名、正科级巡察专员1名，巡察组现有人员14名（其中巡察人才库干部1名）。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个预算单位：米脂县委巡察办为县委工作机构，设在县纪委监委。

序号	单位名称
1	中共米脂县委巡察工作领导小组办公室
2	5个县委巡察组

 

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人（巡察办5人、巡察组15人）、事业编制0人；实有人员21人，其中行政18人、公益岗位2人、人才库成员1人。本单位管理的离退休人员0人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金收支

 

 

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 中共米脂县委巡察工作领导小组办公室                        金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	133.7	1、一般公共服务支出	133.7
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	133.7	本年支出合计	133.7
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	133.7	支出总计	133.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：中共米脂县委巡察工作领导小组办公室                         金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		133.7	133.7
201	一般公共服务支出	133.7	133.7
20111	纪检监察事务	133.7	133.7
2011101	行政运行	51.3	51.3
2011199	其他纪检监察事务支出	82.4	82.4

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算

编制部门：中共米脂县委巡察工作领导小组办公室                 公开03表                                                                      金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称
合计			133.7	51.3	82.4
201		一般公共服务支出	133.7	51.3	82.4
20111		纪检监察事务	133.7	51.3	82.4
2011101		行政运行	51.3	51.3
2011199		其他纪检监察事务支出	82.4		82.4

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：中共米脂县委巡察工作领导小组办公室                    金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	133.7	1、一般公共服务支出	133.7	133.7	0
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	133.7	本年支出合计	133.7	133.7
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
1、一般公共预算财政拨款
2、政府性基金预算财政拨款
收入总计	133.7	支出总计	133.7	133.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：中共米脂县委巡察工作领导小组办公室                        金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		133.7	51.3	36.34	14.96	82.4
201	一般公共服务 支出	133.7	51.3	36.34	14.96	82.4
20111	纪检监察事务	133.7	51.3	36.34	14.96	82.4
2011101	行政运行	51.3	51.3	36.34	14.96
2011199	其他纪检监察事务支出	82.4				82.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：中共米脂县委巡察工作领导小组办公室                         金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		51.3	36.34	14.96
301	工资福利支出	35.98	35.98
30101	基本工资	13.55	13.55
30102	津贴补贴	11.88	11.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	4.42
30110	职业年金缴费	2.02	2.02
	职工基本医疗缴费	0.82	0.82
30113	住房公积金	3.29	3.29
302	商品和服务支出	14.96		14.96
	办公费	3.33		3.33
	印刷费	2		2
	咨询费	0.48		0.48
	手续费	0.5		0.5
30201	水费	0.5		0.5
30202	电费	0.32		0.32
	邮电费	0.56		0.56
	取暖费	0.23		0.23
30207	物业管理费	0.5		0.5
30209	专用燃料费	0.6		0.6
30211	劳务费	0.5		0.5
30213	其他交通费用	5.44		5.44
30215	对个人和家庭的补助	0.36	0.36
30216	奖励金	0.36	0.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：中共米脂县委巡察工作领导小组办公室                          金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10	0	0	10	0	10	2	4
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：中共米脂县委巡察工作领导小组办公室                       金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019年收入总计133.7万元，其中财政拨款收入133.7万元。比去年减少36.68万元，减少21.53%。减少的主要原因是项目经费的缩减。

2、2019年支出总计133.7万元，其中一般公共服务支出133.7万元，行政运行基本支出51.3万元，纪检监察事物项目支出82.4万元。比上年减少同比去年减少36.68万元，减少21.53%，减少的主要原因是项目经费的缩减。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计133.7万元，其中：财政拨款收入133.7万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计133.7万元，其中：基本支出51.3万元，占支出38.37%；项目支出82.4万元，占61.63%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

1、2019年财政拨款收入133.7万元，比去年减少36.68万元，减少21.53%。减少的主要原因是项目经费的缩减。

2、2019年财政拨款支出133.7万元，比去年减少36.68万元，减少21.53%。减少的主要原因是项目经费的缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出133.7万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少36.68万元，减少21.53%，主要原因项目经费的缩减。

 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为133.7万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为133.34万元。行政运行基本支出51.3万元，其他纪检监察事物项目支出82.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出51.3万元，包括：人员经费支出36.34万元和公用经费支出14.96万元。

人员经费36.34万元，主要包括：基本工资13.55万元，津贴补贴11.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.42万元，职工基本医疗缴费0.82万元，职业年金缴费2.02万元，住房公积金3.29万元，生活补助0.36万元。

公用经费14.96万元，主要包括：办公费3.33万元，印刷费2万元，咨询费0.48万元，手续费0.5万元，水费0.5万元，电费0.32万元，邮电费0.56万元，取暖费0.23万元，物业管理费0.5万元，专用燃料费0.6万元，劳务费0.5万元，其他交通费5.44万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0万元。主要原因：一是是认真贯彻落实中央八项规定及实施精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是单位2017年成立，未购置公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

 

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为4万元，支出决算为0万元，主要原因是缩减经费，厉行节约。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为2万元，支出决算为0万元，主要原因是缩减经费，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及财政资金133.7万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从整体上看，我单位整体支出决策正确，资金管理规范，收入支出平衡，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证巡察工作正常开展的前提下，也做到了反对铺张浪费，资金使用高效节约，践行过紧日子的目标，从而推动工作高质量发展。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算11.7万元，支出决算14.96万元，完成预算的127.86%。原因是机关运行经费包含本单位公务员人员的公车补助。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。