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米脂县工商联

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、参与米脂县大政方针的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。

  2、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，引导会员弘扬中华传统美德，培养积极分子队伍，做好工商界代表人士的政治安排和推荐工作；代表并维护会员的合法权益。

  3、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资咨询等服务；开展工商专业培训，提高生产效率和产品质量；举办和参加各种对内对外展交会，组织会员出国出境访问，帮助会员开拓国内外市场。

  4、增进与港澳台和世界各国工商联社团及工商经济界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才。

  5、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

  6、承办县委、县政府和市工商联交办的其它任务。

（二）内设机构

无

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，只有本级。无下属单位的决算。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。本单位管理的离退休人员5人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：米脂县工商业联合会                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：米脂县工商业联合会                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：米脂县工商业联合会                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门： 米脂县工商业联合会                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：米脂县工商业联合会                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：  米脂县工商业联合会                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：米脂县工商业联合会                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                       公开08表

编制部门：  米脂县工商业联合会                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计83.02万元。上年为115.55万元，较上年减少了28.15%，主要原因是退休人员工资转到社保中心发放。2019年支出总计83.63万元，上年为117.91万元，较上年减少29.07%，主要原因是退休人员工资转到社保中心发放了。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计83.02万元，其中：财政拨款收入83.02万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计83.63万元，其中：基本支出83.63万元，占支出100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年收入总计83.02万元。上年为115.55万元，较上年减少了28.15%，主要原因是退休人员工资转到社保中心发放。2019年支出总计83.63万元，上年为117.91万元，较上年减少29.07%，主要原因是退休人员工资转到社保中心发放了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出83.63 万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少34.28万元，减少29.07%，主要原因退休人员工资转到社保中心发放了。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为83.63万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为83.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出83.63万元，包括：人员经费支出69.62万元和公用经费支出14.01万元。

人员经费69.62万元，主要包括（基本工资19.58万元、津贴补贴36.68万元、奖金0.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.45万元、职业年金缴费1.72万元、职工基本医疗保险缴费1.53万元、住房公积金5.98万元、其他社会保障缴费0.08万元）。

公用经费14.01万元，主要包括（办公费1.15万元、印刷费1.78万元、水费0.35万元、邮电费0.26万元、差旅费3.73会议费0.56万元、培训费0.72万元、工会经费1.32万元、其他交通费用4.14万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为1.28万元，完成预算的53%。决算数较预算数减少（增加）1.12万元，主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为***万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为1.4万元，支出决算为0.72万元（如没有支出填0），完成预算的51%，决算数较预算数减少0.68万元，主要原因是节约开支。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为1万元，支出决算为0.56万元（如没有支出填0），完成预算的56%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目0个，涉及财政资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门无项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为11.4万元，支出决算为14.01万元，完成预算的122%。决算数较预算数增加2.61万元，主要原因是业务活动增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门没有车辆。2019年当年没有购置车辆。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。