/**/*/            

中国共产主义青年团米脂县委员会

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

一）领导全县共青团的工作。

（二）领导和指导青少年社会团体的工作；参与民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（三）参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。

（我）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

（五）负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部，管理县青少年活动站。

（六）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，文化宣传活动和活动阵地建设，培育、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（七）负责全县青少年统战工作。

（八）负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展管理工作，筹集青少年事业发展经费，承担全县“希望工程”的有关工作。

（九）完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

（二）内设机构

本级：中国共产主义青年团米脂县委员会

下属事业单位：米脂县青少年事业发展中心

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政4人、事业7人。本单位管理的离退休人员4人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                            公开01表

编制部门：中国共产主义青年团米脂县委员会                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：中国共产主义青年团米脂县委员会                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                      公开03表

编制部门：中国共产主义青年团米脂县委员会                                   金额单位：万元                                                    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：中国共产主义青年团米脂县委员会                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                      公开05表

编制部门：中国共产主义青年团米脂县委员会                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：中国共产主义青年团米脂县委员会                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：中国共产主义青年团米脂县委员会                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入146.69万元，支出146.69万元，总体情况比上年增加11.75万元，分析增加变化的主要原因：一是从业人员增加，人员工资总额增加；二是各类专项经费拨入增多。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计146.69万元，其中：财政拨款收入146.69万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计146.69万元，其中：基本支出140.73万元，占支出96%；项目支出5.96万元，占4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长，分析增长变化的原因是：2019 年收入、支出（含2018年结余）总计146.69万元，与 2018 年相比，收入、支出总计增加11.75万元，主要是因为许多业务项目新增，故财政拨款收入和支出增长幅度大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出146.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.75万元，主要原因是许多业务项目新增设，故财政拨款支出增长幅度大。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为146.69万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为146.69万元，公共安全支出（类） 0 万元；教育支出（类） 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出146.69万元，包括：人员经费支出128.39万元和公用经费支出18.3万元。

人员经费128.39万元，主要包括基本工资36.46万元、津贴补贴31.42万元、奖金1.16万元、绩效工资36.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.43万元、职业年金缴费3.21万元、职工基本医疗保险缴费 0.89万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金11.80万元。

公用经费18.3万元，主要包括办公费0.85万元、印刷费0.62万元、水费0.5万元、邮电费0.29万元、差旅费3.79万元、会议费5.96万元、培训费0.21万元、工会经费1.45万元、其他交通费用 4.63万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.17万元，支出决算为4.08万元，完成预算的66%。决算数较预算数减少2.09万元，主要原因是厉行节约压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0.21万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为5.96万元，支出决算为3.79万元，完成预算的63%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目1个，涉及财政资金5.96万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为良好的项目1个，占全部项目的100%；通过项目实施强化项目绩效目标管理，推进预算执行监管，稳步实施重点评价。发现的问题及原因：一是思想认识应提升。当前对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。三是工作措施需细化。四是成果应用待加强。下一步改进措施：执行绩效管理计划，根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，明确时序进度和目标要求；强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制；强化考核结果应用，将考核结果与预算编制挂钩，作为重要依据，实行激励机制，促进我单位严格按照预算要求完成工作，提高预算资金的利用效率。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为10.34万元，支出决算为10.34万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是合理预算支付。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。