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米脂县妇女联合会

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

2、教育、领导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进社会人才成长

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办好事。

5、巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各阶层妇女的联谊，发展同全国各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结，促进祖国统一大业。

6、完成县委、县政府及市妇联交办的其他任务。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政4人、事业1人。本单位管理的离退休人员4人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 记得填制表头                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年收入、支出（含2018年结余）总计119.29万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少19.44 万元，减少14%，主要是项目经费。

二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2019年收入合计119.29万元，其中：财政拨款收入119.29万元，占收入100%；事业收入***万元，占收入**%；经营收入***万元，占收入**%；其他收入***万元，占收入**%。

三、支出决算情况说明  

（文字说明，并列图表）

2019年支出合计119.29万元，其中：基本支出68.17万元，占支出57%；项目支出51.12万元，占43%；经营支出***万元，占**%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

（文字说明，并列图表）

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因是……。

2019 年财政拨款收入、支出（含2018年结余）总计119.29万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少19.44万元，减少14%，主要是项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出119.29万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.44万元，减少14%，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明与05表一致）

2019 年财政拨款支出决算为119.29万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为119.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明与06表一致）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出68.17万元，包括：人员经费支出55.82万元和公用经费支出12.35万元。

人员经费55.82万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资15.66万元，津贴补贴29.34万元，奖金0.6万，养老保险2.76，,职业年金1.38万元，医疗保险1.26万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金4.75万元，。

公用经费12.35万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费1.89万元，印刷费0.33万元，水费0.16万元，电费0.17万元，邮电费0.38万元，差旅费0.72万元，会议费2.09万元，劳务费0.41万元，工会经费0.74万元，其他交通费用5.47万元，……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

无三公经费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无三公经费

1.因公出国（境）支出情况说明

2无三公经费

2.公务用车购置费用支出情况说明

无三公经费

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

无三公经费

4.公务接待费支出情况说明

无三公经费

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是未参加培训。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为9.87万元，支出决算为9.87万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是结余支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目5个，涉及财政资金51.12万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目5个，占全部项目的100%；良好的项目**个，占全部项目的**%；一般的项目**个，占全部项目的**%。通过项目实施……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为12.35（决算报表F03 机构运行信息表 第四项 机关运行经费）万元，支出决算为12.35万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位（没有下属单位删掉蓝字  保留 本部门）共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备**台（套）；购置单价100万元以上的专用设备**台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。