米脂县科学技术协会

2019年部门决算

保密审查情况：已审批

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

县科协是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，。其主要工作任务是：

（一）、贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》等法律法规和方针政策。拟定全县科普工作中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（二）、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民主化。

（三）、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（四）、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（五）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（六）组织、指导并开展科学认证、科技咨询服务、推动科技成果向现实生产力转化。

（七）、开展民间的科学技术交流活动，推动科技工作者的交流与合作。

（八）、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（九）对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

（十）、编辑出版学术、科普性简讯。

（十一）、承办市科协、县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制5人、事业编制4人；实有人员10人，其中行政4人、事业4人。本单位管理的离退休人员6人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出（含2018年结余）总计 131.93万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少69.92 万元，减少34.64%，主要是省市项目减少，严格控制经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计131.93万元，其中：财政拨款收入131.93万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计131.93万元，其中：基本支出104.53万元，占支出79%；项目支出27.40万元，占21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年财政拨款收入、支出总计 131.93万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少69.92万元，减少34.64%，主要是省市项目减少，严格控制经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出131.93 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少69.92万元，减少34.64%，主要原因是省市项目减少，严格控制经费支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为131.93万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为104.53万元；科学技术支出 27.40 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出104.53万元，包括：人员经费支出88.55万元和公用经费支出15.98万元。

人员经费88.55万元，主要包括基本工资25.46万元，津贴补贴35.27万元，奖金2.20万元，机关事业单位基本养老保险11.00万元，职业年金缴费5.10万元，职工基本医疗保险缴费3.10万元，住房公积金6.00万元。

公用经费15.98万元，主要包括办公费1.74万元，印刷费0.80万元，电费0.12万元，邮电费0.58万元，差旅费1.07万元，维修（护）费0.14万元，租赁费1.36万元，培训费1.30万元，公务接待费0.50万元，工会经费1.50万元，公务用车维修维护费3.00万元，其他交通费用3.87万元。

对个人和家庭的补助0.42万元，主要包括生活补助0.42万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为5.55万元，完成预算的79.30%。决算数较预算数减少1.45万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.55万元，占78.82%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，预算与决算数相等，主要原因是无此类费用。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，预算与决算数相等，主要原因是无此类费用。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为4.50万元，支出决算为3.55万元，完成预算的78.82%，主要原因是厉行节约，压减支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无此类费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目3个，涉及财政资金27.40万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目3个，占全部项目的100%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施加强全县人民科普工作推进。发现的问题及原因：全县科普工作发展不够平衡，科普工作的方式方法还需要进一步改进，科普实力能力还有待提高。下一步改进措施：按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到具体负责人，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为12.56万元，支出决算为9.29万元，完成预算的73.95%。决算数较预算数减少3.27万元，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共1.00万元，其中政府采购货物类支出1.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。