中共米脂县委办公室

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.负责县委日常文件的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议的组织安排，做好中、省、市领导来米接待工作。
    2.负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示，贯彻落实督促检查，围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。
    3.负责全县保密工作的宣传、教育、检查和保密技术管理工作；抓好机要密码通讯和密码管理工作与中、省、市重要机密文件的传递。
    4.做好全县档案行政管理工作。
    5.搞好后勤服务，完善后勤管理，负责县委机关的安全信访工作，文件收发投递、机关工会等工作。
    6.负责协调好各部门的工作，当好县委参谋助手。
    7.负责完成县委交办的其他各项任务。

（二）内设机构

2019年度本部门内设机要局、档案局、保密办、督查室、机关工会、县委机关事务所、县委保卫科等单位部门。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制17人、事业编制10人；实有人员44人，其中行政17人、事业27人。本单位管理的离退休人员12人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 中共米脂县委办公室                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门： 中共米脂县委办公室                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门： 中共米脂县委办公室                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门： 中共米脂县委办公室                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门： 中共米脂县委办公室                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门： 中共米脂县委办公室                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门： 中共米脂县委办公室                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门： 中共米脂县委办公室                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019年收入总计964.19万元，较上一年减少331.29万元，减少25.57%，主要是降低了县委大院的维修项目资金。

（二）2019年支出总计964.19万元，较上一年减少331.29万元，减少25.57%，主要是降低了县委大院的维修项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计964.19万元，其中：财政拨款收入964.19万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计964.19万元，其中：基本支出869.69万元，占支出90.2%；项目支出94.5万元，占9.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入、支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年财政拨款收入总计964.19万元，较2018年收入1295.48万元，下降331.29万元，下降25.57%，主要是降低了县委大院的维修项目资金。

（二）2019年财政拨款支出总计964.19万元，较2018年收入1295.48万元，下降331.29万元，下降25.57%，主要是降低了县委大院的维修项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出964.19万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少331.29万元，减少25.57%，主要原因是降低了县委大院的维修项目资金。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为964.19万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为960.19万元、公共安全支出（类） 4 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费581.84万元，主要包括：基本工资163.55万元、津贴补贴181.59万元、奖金5.32万元、绩效工资124.78万元、机关事业单位基本养老保险28.79万元、职业年金缴费14.4万元、职工基本医疗保险缴费5.08万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金57.69万元。

公用经费287.85万元，主要包括办公费30.52万元、印刷费21.46万元、水费4.76万元、电费15.46万元、邮电费9.87万元、取暖费35.62万元、物业管理费14.3万元、差旅费23.24万元、维修（护）费52.68万元、公务接待费1.27万元、劳务费24.47万元、工会经费7.5万元、公务用车运行维护费23.19万元、其他交通费23.51万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为24.46万元，支出决算为24.46万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算23.19万元，占94.81%；公务接待费支出决算1.27万元，占5.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为23.19万元，支出决算为23.19万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待26批次，200人次，预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位加强财务管理，严格执行公务接待制度。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目3个，涉及财政资金94.5万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目3个，占全部项目的100%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施验收绩效评价。未发现问题。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为287.82万元，支出决算为287.82万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。