中共米脂县委组织部

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况说明 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

（三）培训费支出情况说明 

（四）会议费支出情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

（二）政府采购支出情况说明 

（三）国有资产占用及购置情况说明 

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实新时代党的组织路线,负责全县党建工作、干部工作、公务员工作、人才工作的宏观管理与指导;组织开展新时期党的建设理论研究。

2、研究制定全县基层组织建设的意见,并组织实施;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责组织员队伍管理。

3、研究制定全县干部人事工作的有关政策、规划,并组织实施。

4、承担县委管理的各类领导班子和领导干部的考察工作,提出调整配备的意见、建议;办理县委管理的干部任免、调整、待遇、退休等审批手续;协调管理中省市驻米单位的领导班子和领导干部。

5、组织落实培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作;负责和指导参照公务员制度管理的有关工作;承担县委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作。

6、负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务;负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查。

7、负责对干部选拔任用工作、县管领导干部和公务员的监督;承担有关干部问题的审查和调查核实工作;负责因私出国(境)的审查和宏观管理工作。

8、规划指导、督促检查全县干部教育培训工作,组织实施县委管理的干部和公务员的教育培训工作。

9、指导全县人才工作,研究制定人才工作的有关政策和规划,推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置;负责专家队伍和科技人才队伍的建设与管理。

10、研究制定全县各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见,并进行监督检查;督促指导县管领导班子民主生活会情况。

11、统筹指导协调全县综合考核工作。

12、负责本县出席全国、全省、全市党代会代表选举工作;组织县党代会选举有关工作;指导各街镇党委和基层党组织的选举工作;负责党组织的设置审批工作。

13、负责党员、干部的统计工作;负责县委管理干部的档案管理,指导全县干部档案管理工作;负责对全县组织、干部人事管理信息化建设的指导和标准化推广工作;负责全县组织史资料的收集编撰工作。

14、承担与组织、干部工作密切相关的有关议事协调机构的日常工作。

15、负责党员、干部的来信来访工作。

16、做好老干部服务管理工作,调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措;围绕党委和政府的中心工作,组织老干部发挥积极作用;指导全县老年教育工作,组织、引导老干部开展文化养老;指导老干部临终关怀和困难遗属关怀服务工作。指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动。

17、统一管理县委机构编制委员会办公室。

18、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）内设机构

2020年度本部门下设事业单位共6个，包括米脂县委党建服务中心、米脂县委干部教育中心、米脂县杨家沟干部培训学院、米脂县老年大学、米脂县委党史地方志研究编纂室、米脂县委党员信息化中心。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制54人，其中行政编制12人、事业编制42人；实有人员49人，其中行政27人、事业22人。本单位管理的离退休人员50人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 中共米脂县委组织部                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：中共米脂县委组织部                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门： 中共米脂县委组织部                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：中共米脂县委组织部                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：中共米脂县委组织部                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门： 中共米脂县委组织部                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：  中共米脂县委组织部                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：中共米脂县委组织部                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2019 年收入1821万元，支出（含2018年结余）1821万元，与 2018 年相比，总体比上年增加1264.04万元，增长率为226.95%，主要原因是机构改革，县老干局、考核办及其下设单位并入。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1821万元，其中：财政拨款收入1821万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计1821万元，其中：基本支出1262.56万元，占支出69.33%；项目支出558.44万元，占30.67%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年财政拨款收入1821万元，支出（含2018年结余）1821万元，与 2018 年相比，总体比上年增加1264.04万元，增长率为226.95%，主要原因是机构改革，县老干局、考核办及其下设单位并入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出1821 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1264.04万元，增长226.95%，主要原因是机构改革，县老干局、考核办及其下设单位并入。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为1821万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为872.21万元；教育支出（类） 9万元；社会保障和就业支出（类）为896.79万元；农林水支出（类）为43万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1262.56万元，包括：人员经费支出1199.59万元和公用经费支出62.97万元。

人员经费1199.59万元，主要包括基本工资184.11万元，津贴补贴118.36万元，奖金10.72万元，绩效工资80.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.30万元，职业年金缴费27.90万元，职工基本医疗保险缴费19.25万元，住房公积金88.17万元，离休费602.56万元。

公用经费62.97万元，主要包括办公费16.25万元，印刷费7.49万元，水费1.30万元，电费0.85万元，邮电费1.68万元，取暖费0.80万元，差旅费4.00万元，劳务费1.52万元，工会经费8.34万元，其它交通费用109.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为45万元，支出决算为45万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目15个，涉及财政资金558.44万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目12个，占全部项目的80%；良好的项目3个，占全部项目的20%。通过项目实施强化项目绩效目标管理，推进预算执行监管，稳步实施重点评价。发现的问题及原因：预算绩效管理制度体系尚不健全，基础薄弱，难以真正实现财政资源高效配置。预算编制前期论证不充分，财政资金使用效率低下。效益分析简单粗略，缺乏有效论证。下一步改进措施：健全预算绩效管理制度，加强业务培训和意识引导，提升专业技能和职业道德水平，完善项目立项程序和具体要求，确保项目有效实施，制定和实施单位内部控制制度，形成全面闭环控制，加强对内部控制规范的监督检查，提高内部控制管理水平。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为50.19万元，支出决算为50.19万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。