米脂县委宣传部

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、根据县委和市委宣传部的安排部署，制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设中心服务，为改革、发展、稳定大局服务。

2、指导县直宣传文化系统各单位工作，指导全县宣传工作步调。

3、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，制定全县哲学社会科学规划。

4、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全县新闻工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

5、宏观管理精神产品的生产、指导、协调全县文化体育事业、广播电视、出版、文物工作。

6、组织部署全局性思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策；配合县委组织部做好党员教育工作。

7、安排部署全县精神文明建设工作，指导协调群众性创建活动。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。

8、负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动、协调并会同有关部门做好国外、境外来访记者的接待管理工作。归口管理，统筹协调互联网的新闻宣传工作。

9、指导、协调县有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

10、协调组织部门了解、考察县直宣传系统各部门副科级以上领导干部，并提出任免意见；审批县直宣传系统所属企事业单位非县委管理的单位副职或股（组）级干部的任免。

11、联系宣传、文化系统的知识分子，配合有关部-门做好知识分子工作；主管全县新闻系统和企业思想政治工作的职称评审工作。

12、完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

 

 

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

 

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制7人、事业编制17人；实有人员21人，其中行政6人、事业15人。本单位管理的离退休人员3人。

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 宣传部                                               金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1265.98	1、一般公共服务支出	1265.98
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	1265.98	本年支出合计	1265.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	1265.98	支出总计	1265.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门： 宣传部                                                     金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		1265.98	1265.98
201	一般公共服务支出	1215.98	1215.98
20133	宣传事务	1265.98	1265.98
2013301	行政运行	237.13	237.13
2013302	一般行政管理事务	654.85	654.85
2013399	其他宣传事务支出	324	324
207	文化体育与传媒支出	50	50
2070899	其他广播电视指出	50	50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：宣传部                                                      金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			1265.98	1265.98
201	一般公共服务支出		1215.98	1215.98
20133	宣传事务		1215.98	1215.98
2013301	行政运行		237.13	237.13
2013302	一般行政管理事务		654.85	654.85
2013399	其他宣传事务支出		324	324
207	文化体育与传媒支出		50	50
2070899	其他广播电视指出		50	50

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：  宣传部                                                    金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1265.98	1、一般公共服务支出	1265.98
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	1265.98	本年支出合计	1265.98
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
1、一般公共预算财政拨款
2、政府性基金预算财政拨款
收入总计	1265.98	支出总计	1265.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：   宣传部                                                 金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		1,265.98	1,265.98
201	一般公共服务支出	1,215.98	1,215.98
20133	宣传事务	1,215.98	1,215.98
2013301	行政运行	237.13	237.13	220.35	16.78
2013302	一般行政管理事务	654.85	654.85			654.85
2013399	其他宣传事务支出	324.00	324.00			324.00
207	文化体育与传媒支出	50.00	50.00			50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门： 宣传部                                                     金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		237.13	220.35	16.78
301	工资福利支出	220.35	220.35
30101	基本工资	85.66	85.66
30102	津贴补贴	88.89	88.89
30104	社会保障缴费	45.80	45.80
302	商品和服务支出	16.78		16.78
30201	办公费	5.32		5.32
30202	印刷费	1.26		1.26
30205	水费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.96		0.96
30211	差旅费	3.25		3.25
30226	劳务费	0.96		0.96
30228	工会经费	2.14		2.14
30239	其他交通费	1.99		1.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0						0	0
决算数	0						0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 2019年收入总计1,265.98万元，较2018年收入总计875.68万元，增长390.3万元，增长44%，主要为调资及养老保险、医疗保险费、党报党刊费用、新增融媒体项目费用的增加等。

2019年支出总计1,265.98万元，较2018年收入总计875.68万元，增长390.3万元，增长44%，主要为调资及养老保险、医疗保险费、党报党刊费用、新增融媒体项目费用的增加等。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1,265.98万元，其中：财政拨款收入1,265.98万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计1,265.98万元，其中：基本支出237.13万元，占支出19%；项目支出1028.85万元，占81%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入、支出（含2018年结余）总计1,265.98万元，与2018年875.68万元相比，收入、支出总计各增加390.3 万元，增加44%，主要为调资及养老保险、医疗保险费、党报党刊费用、新增融媒体项目费用的增加等。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出1,265.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加390.3万元，增长44%，主要为调资及养老保险、医疗保险费、党报党刊费用、新增融媒体项目费用的增加等。

 

 

 

 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出决算为1,265.98万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为1,265.98万元。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出237.13万元，包括：人员经费支出220.35万元和公用经费支出16.78万元。

人员经费220.35万元，主要包括：基本工资85.66万元，津贴补贴88.89万元，社会保险缴费45.8万元。

公用经费16.78万元，主要包括：办公费5.32万元，印刷费1.26万元，水费0.9万元，邮电费0.96万元，差旅费3.25万元，劳务费：0.96万元，工会经费2.14万元，其他交通费用1.99万元。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元，；公务用车运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元）。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目11个，涉及财政资金1028.85万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目9个，占全部项目的76%；良好的项目1个，占全部项目的14%；一般的项目1个，占全部项目的10%。通过加强制度建设，提升自评质量，使县委编办预算绩效管理取得新成效。发现的问题及原因：一是思想认识应提升。当前对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。《绩效评价表》的“项目资金安排和使用情况”的个别指标填报口径不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。三是工作措施需细化。四是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。下一步改进措施：一是执行绩效管理计划。二是强化关键指标的监测。三是强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。

 

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为16.78万元，支出决算为16.78万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。