米脂县委统一战线工作部

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

   （二）负责联系县级民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针和政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

   （三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

   （四）调查研究民族、宗教工作理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理；协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作；支持宗教团体加强自身建设。

    （五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政策工作。

    （六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体以及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳对台工作。

   （七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

   （八）指导乡镇级党委统一战线工作，协助管理乡镇党委统战办公室负责人，负责全县统战成员的培训工作；协调县政府有关部门的统一战线工作，协助做好县民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；做好县级有关统战团体管理工作。

   （九）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

   （十）完成县委和市委统战部交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门无内设机构，只有中共米脂县委统一战线工作部本级。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共米脂县委统一战线工作部部门本级（机关）

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。本单位管理的离退休人员0人。

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 中共米脂县委统一战线工作部                         金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	150.24	1、一般公共服务支出	150.24
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	150.24	本年支出合计	150.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	150.24	支出总计	150.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门： 中共米脂县委统一战线工作部                              金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		150.24	150.24
201	一般公共服务支出	150.24	150.24
20134	统战事务	150.24	150.24
2013401	行政运行	68.88	68.88
2013499	其他统战事务支出	81.36	81.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：  中共米脂县委统一战线工作部                      金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			150.24	68.88	81.36
201	一般公共服务支出		150.24	68.88	81.36
20134	统战事务		150.24	68.88	81.36
2013401	行政运行		68.88	68.88	0.00
2013499	其他统战事务支出		81.36	0.00	81.36

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：  中共米脂县委统一战线工作部                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款		1、一般公共服务支出	150.24	150.24
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计		本年支出合计	150.24	150.24
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
1、一般公共预算财政拨款
2、政府性基金预算财政拨款
收入总计		支出总计	150.24	150.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：  中共米脂县委统一战线工作部                           金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		150.24	68.88	51.37	17.51	81.36
201	一般公共服务支出	150.24	68.88	51.37	17.51	81.36
20129	群众团体事务	0.00		0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00		0.00
20134	统战事务	150.24	68.88	51.37	17.51	81.36
2013401	行政运行	68.88	68.88	51.37	17.51
2013499	其他统战事务支出	81.36		0.00		81.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门： 中共米脂县委统一战线工作部                                金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		68.88	51.37	17.51
301	工资福利支出	51.37	51.37
30101	基本工资	19.59	19.59
30102	津贴补贴	18.98	18.98
30103	奖金	0.48	0.48
30108	机关事业单位养老保险缴费	4.75	4.75
30109	职业年金缴费	2.37	2.37
30110	职工医保缴费	1.37	1.37
30113	住房公积金	3.83	3.83
302	商品和服务支出
30201	办公费	13.88		13.88
30228	工会经费	1.31		1.31
30239	其他交通费用	2.32		2.32
310	其他资本性支出	0
31002	房屋建筑物购建
31003	办公设备购置
……

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：    中共米脂县委统一战线工作部                           金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数		0	0	0			2.5	3.0
决算数							2.3	2.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门： 中共米脂县委统一战线工作部                           金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 150.24万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加40.32万元，增加26%，主要是各街镇宗教联络员工作津贴人均补助经费增长及其他统战事务增多。

收入支出决算总体情况说明表（单位：万元）
	2018年	2019年	增减	比例	说明
收入	109.92	150.24	40.32	增加26%	主要是各街镇宗教联络员工作津贴人均补助经费增长及其他统战事务增多。
支出	109.92	150.24	40.32	增加26%

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计150.24万元，其中：财政拨款收入150.24万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

 

 

收入决算情况说明表（单位：万元）
合计		其中各类收入	金额	占收入合计比例
收入合计	150.24	财拨款收入	150.24	100%
		事业收入	0	0
		经营收入	0	0
		其他收入	0	0

 

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计150.24万元，其中：基本支出68.88万元，占支出45.8%；项目支出81.36万元，占54.2%；经营支出0万元，占0%。

支出决算情况说明表（单位：万元）
支出合计	150.24	基本支出	68.88	45.80%
		项目支出	81.36	54.2%
		经营支出	0	0

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年财政拨款收入、支出（含2018年结余）总计 150.24万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加40.32万元，增加26%，主要是各街镇宗教联络员工作津贴人均补助经费增长及其他统战事务增多。

财政拨款收入支出决算总体情况说明表（单位：万元）
	2018年	2019年	增减	比例	说明
财政拨款收入	109.92	150.24	40.32	增加26%	主要是各街镇宗教联络员工作津贴人均补助经费增长及其他统战事务增多。
财政拨款支出	109.92	150.24	40.32	增加26%

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出150.24万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加40.32万元，增加26%，主要是各街镇宗教联络员工作津贴人均补助经费增长及其他统战事务增多。

财政拨款支出决算总体说明表（单位：万元）
	2018年	2019年	增减	比例	说明
财政拨款支出	109.92	150.24	40.32	增加26%	主要是各街镇宗教联络员工作津贴人均补助经费增长及其他统战事务增多。

 

 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明与05表一致）

2019 年财政拨款支出决算为150.24万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为150.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明与06表一致）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出68.88万元，包括：人员经费支出51.37万元和公用经费支出17.51万元。

人员经费51.37万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资19.59万元、津贴补贴18.98万元、奖金0.48万元、机关事业单位养老保险缴费4.75万元、职业年金缴费2.37万元、职工医保1.37万元、住房公积金3.83万元……。

公用经费17.51万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费13.88万元、工会经费1.31万元、其他交通费用2.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为3.0万元，支出决算为2.82万元（如没有支出填0），完成预算的94%。决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是节约开支。

 

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为2.5万元，支出决算为2.3万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目2个，涉及财政资金81.36万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目2个，占全部项目的100%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施，大大提高了统战事务业务效率。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为58.26（决算报表F03 机构运行信息表 第四项 机关运行经费）万元，支出决算为68.88万元，完成预算的118%。决算数较预算数增加10.62万元，主要原因是机构改革划入涉改人员，因引人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。