米脂县政法委

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导;坚决执行党的路线方针政策和决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二)深入贯彻中省市县决策部署、工作要求和目标任务,对全县政法工作研究提出全局性部署,研究协调县级政法单位之间、县级政法单位和有关部门、街镇之间的有关重大事项,统一全县政法单位思想和行动;推进平安米脂、法治米脂建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设;坚决履行维护国家政治安全、确保社会太局稳定、促避社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务,努力创遥安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

(三)了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作的协调机制,推进县域社会治理现代化,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件,协调指导政法单位和有关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(四)加强对政法工作的督查,统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪救、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

(五）监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

(六)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席县级政法单位党组(党委)民主生活会。代管县法学会。

(七)落实中省市和县委全面依法治国(省、市、县)领导机构的决策部署,指导县级政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（八)了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(九）完成县委和上级机关交办的其他任务。

（二）内设机构

本级：中共米脂县委政法委员会

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	中共米脂县委政法委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员19人，其中行政15人、事业0人。本单位管理的离退休人员12人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金收入

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 中共米脂县委政法委员会                                     金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	303.65	1、一般公共服务支出	277.65
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出	26
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	303.65	本年支出合计	303.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	303.65	支出总计	303.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：中共米脂县委政法委员会                                      金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		303.65	303.65
201	一般公共服务支出	277.65	277.65
20136	其他共产党事务支出	277.65	277.65
2013601	行政运行	161.59	161.59
2013602	一般行政管理事务	111.06	111.06
2013699	其他共产党事务支出	5	5
204	公共安全支出	26	26
20499	其他公共安全支出	26	26
2049901	其他公共安全支出	26	26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：中共米脂县委政法委员会                                      金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			303.65	161.59	142.06
201	一般公共服务支出		277.65	161.59	116.06
20136	其他共产党事务支出		277.65	161.59	116.06
2013601	行政运行		161.59	161.59
2013602	一般行政管理事务		111.06		111.06
2013699	其他共产党事务支出		5		5
204	公共安全支出		26		26
20499	其他公共安全支出		26		26
2049901	其他公共安全支出		26		26

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：中共米脂县委政法委员会                                     金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	303.65	1、一般公共服务支出	277.65	277.65
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出	26	26
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	303.65	本年支出合计	303.65	303.65
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
1、一般公共预算财政拨款
2、政府性基金预算财政拨款
收入总计	303.65	支出总计	303.65	303.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：中共米脂县委政法委员会                                    金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		303.65	161.59	136.78	24.81	142.06
201	一般公共服务支出	277.65	161.59	136.78	24.81	116.06
20136	其他共产党事务支出	277.65	161.59	136.78	24.81	116.06
2013601	行政运行	161.59	161.59	136.78	24.81
2013602	一般行政管理事务	111.06				111.06
2013699	其他共产党事务支出	5				5
204	公共安全支出	26				26
20499	其他公共安全支出	26				26
2049901	其他公共安全支出	26				26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：中共米脂县委政法委员会                                      金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		161.59	136.78	24.81
301	工资福利支出	135.16	135.16
30101	基本工资	54.64	54.64
30102	津贴补贴	41.86	41.86
……	机关事业单位基本养老保险缴费	15.62	15.62
	职业年金缴费	7.81	7.81
	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02
	其他社会保障缴费	0.13	0.13
	住房公积金	12.08	12.08
302	商品和服务支出	24.81		24.81
30201	办公费	3.29		3.29
30202	印刷费	0.86		0.86
……	手续费	0.27		0.27
	电费	0.05		0.05
	专用材料费	4.52		4.52
	委托业务费	0.87		0.87
	工会经费	2.74		2.74
	其他交通费用	12.21		12.21
303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62
	生活补助	0.42	0.42
	奖励金	1.2	1.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：中共米脂县委政法委员会                                     金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	1.8	0	0	0	3.26	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：中共米脂县委政法委员会                                      金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出（含2018年结余）总计 303.65万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少49.71 万元，减少14.07%，主要是退休人员各项经费由养老经办中心发放。

 

 

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计303.65万元，其中：财政拨款收入303.65万元，占收入100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计303.65万元，其中：基本支出161.59万元，占支出53.22%；项目支出142.06万元，占46.78%；经营支出0万元。

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年财政拨款收入、支出（含2018年结余）总计303.65万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少49.71 万元，减少14.07%，主要是退休人员各项经费由养老经办中心发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出303.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少49.71万元，减少14.07%，主要原因是退休人员各项经费由养老经办中心发放。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为303.65万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为277.65万元，公共安全支出（类） 26万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出161.59万元，包括：人员经费支出136.78万元和公用经费支出24.81万元。

人员经费136.78万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资54.64万元；津贴补贴41.86万元；机关事业单位基本养老保险费15.62万元；职业年金7.81万元；职工基本医疗保险3.02万元；其他社会保障费0.13万元；住房公积金12.08万元；对个人及家庭的生活补助0.12万元；对个人家家庭的奖励金1.2万元。

公用经费24.81万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费3.29万元；印刷费0.86万元；手续费0.27万元；电费0.05万元；专用材料费4.52万元；委托业务费0.87万元；工会经费2.74万元；其他交通费用12.21万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5.06万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少5.06万元，主要原因是我单位无公务接待，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年本单位无因公出国（境）支出情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年本部门无公务用车购置用支出情况。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年本部门无公务用车运行维护费支出情况。

4.公务接待费支出情况说

2019年本部门无公务接待费支出情况。

（三）培训费支出情况说明

2019年本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019年本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目7个，涉及财政资金143.06万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目7个，占全部项目的100%；良好的项目0个；一般的项目0个。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为24.81万元，支出决算为24.81万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共41.59万元，其中政府采购货物类支出41.59万元、政府采购服务类支0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额41.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

 

 

中共米脂县委政法委员会

2020年10月20日