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米脂县计划生育协会

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）宣传贯彻《人口与计划生育法》及国家其他相关法律法规，推动人口与计划生育工作。

（二）组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。

（三）开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。

（四）实施生育关怀行动，建立计划生育困难家庭关怀关爱长效机制，兑现落实各项计划生育家庭奖励扶助、优生优惠政策，为育龄群众提供生产、生活、生育服务。

（五）推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求、依法维护群众的合法权益。

（六）做好计划生育家庭系列保险落实工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。

（七）整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协特色品牌项目。

（八）推动人口和计划生育工作的对外交流与合作。

（九）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构

1、办公室岗位

2、组织宣传岗位

3、生育关怀、奖励扶助岗位

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位只包括本级单位，无所属下级单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中参公事业编制4人；实有人员4人，其中参公3人，协管员1人。本单位管理的离退休人员0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：米脂县计划生育协会                                       金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	217.45	1、一般公共服务支出	49.71
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	171.79
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	217.45	本年支出合计	221.50
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.05	年末结转和结余	0.00
收入总计	221.50	支出总计	221.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：米脂县计划生育协会                                         金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：  教育收费
合计		217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：米脂县计划生育协会                                         金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称
合计		221.50	49.71	171.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.79	0.00	171.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	171.79	0.00	171.79	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	151.79	0.00	151.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：米脂县计划生育协会                                         金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	217.45	1、一般公共服务支出	49.71	49.71
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	171.79	171.79
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	217.45	本年支出合计	221.50	221.50
年初财政拨款结转和结余	4.05	年末财政拨款结转和结余
1、一般公共预算财政拨款
2、政府性基金预算财政拨款
收入总计	221.50	支出总计	221.50	221.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：米脂县计划生育协会                                         金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		221.50	49.71	36.34	13.37	171.79
201	一般公共服务支出	49.71	49.71	36.34	13.37	0.00
20129	群众团体事务	49.71	49.71	36.34	13.37	0.00
2012901	行政运行	49.71	49.71	36.34	13.37	0.00
210	卫生健康支出	171.79	0.00	0.00	0.00	171.79
21007	计划生育事务	171.79	0.00	0.00	0.00	171.79
2100717	计划生育服务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2100799	其他计划生育事务支出	151.79	0.00	0.00	0.00	151.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：米脂县计划生育协会                                         金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		49.71	36.34	13.37
301	工资福利支出	36.34	36.34	0.00
30101	基本工资	11.89	11.89	0.00
30102	津贴补贴	13.88	13.88	0.00
30103	奖金	0.36	0.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	4.35	0.00
30109	职业年金缴费	1.74	1.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.36	0.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	3.72	3.72	0.00
302	商品和服务支出	13.37	0.00	13.37
30201	办公费	4.85	0.00	4.85
30202	印刷费	3.13	0.00	3.13
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.05	0.00	1.05
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.36	0.00	0.36
30239	其他交通费用	0.98	0.00	0.98
30299	其他商品和服务支出	1.90	0.00	1.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：米脂县计划生育协会                                         金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数
决算数

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：米脂县计划生育协会                                         金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

     2019 年收入、支出（含2018年结余）总计 221.50万元，与 2018 年相比，收入、支出总计增加79.04万元，增加55%，主要是因为单位刚成立一年多，许多业务项目新增，故财政拨款收入和支出增长幅度大。

 

 

二、收入决算情况说明

    2019年收入合计217.45万元，其中：财政拨款收入217.45万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

   

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计221.50万元，其中：基本支出49.71万元，占支出22%；项目支出171.79万元，占78%；经营支出0万元，占0%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长，分析增长变化的原因是：2019 年收入、支出（含2018年结余）总计 221.50万元，与 2018 年相比，收入、支出总计增加79.04万元，增加55%，主要是因为单位刚成立一年多，许多业务项目新增，故财政拨款收入和支出增长幅度大。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出221.50万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加83.09万元，增长37.51%，主要原因是单位刚成立时间不久，许多业务项目新增设，故财政拨款支出增长幅度大。

 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为221.50万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为49.71万元，卫生健康支出（类）为171.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年一般公共预算财政拨款基本支出49.71万元，包括：人员经费支出36.34万元和公用经费支出13.37万元。

人员经费36.34万元，主要包括基本工资11.89万元、津贴补贴13.88万元、奖金0.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.35万元、职业年金缴费1.74万元、职工基本医疗保险缴费 0.36万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金3.72万元。

公用经费13.37万元，主要包括办公费4.85万元、印刷费3.13万元、水费0.1万元、差旅费1.05万元、劳务费1万元、工会经费0.36万元、其他交通费用 0.98万元、其他商品和服务支出1.9万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%0。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目1个，涉及财政资金40万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

    评价结果为良好的项目1个，占全部项目的100%；通过项目实施强化项目绩效目标管理，推进预算执行监管，稳步实施重点评价。发现的问题及原因：一是思想认识应提升。当前对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。三是工作措施需细化。四是成果应用待加强。下一步改进措施：执行绩效管理计划，根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，明确时序进度和目标要求；强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制；强化考核结果应用，将考核结果与预算编制挂钩，作为重要依据，实行激励机制，促进我单位严格按照预算要求完成工作，提高预算资金的利用效率。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为49.71万元，支出决算为49.71万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是合理预算支付。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。