米脂县公安局

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表  

   

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合本县实际研究制定贯彻意见和措施，领导和监督全县的公安工作。

　　2.掌握影响稳定和社会治安的情况，分析形势，制定对策，及时向上级公安机关和县人民政府报告情况和信息，提出处理意见，及时向下级传达上级公安机关和政府的指示，并监督落实。

　　3.组织实施县境内重大案件和一般刑事案件的侦破工作;处置治安案件和突发事件。

　　4.组织实施全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　5.依法指导、监督县境内机关、学校、团体、企事业单位保卫组织的建设和安全保卫工作，规范并组织实施县内群防群治网络;严格控制社会面、建立健全安全责任区的防范机制。

　　6.指导全县治安保卫委员会的工作，协助有关单位教育、感化、挽救有轻微违法犯罪行为的人，调查了解刑满释放和解除劳动教养人员的现实表现，对被判处管制和剥夺政治权利、宣告缓刑、裁定假释和监外执行的犯罪分子实行监督。

　　7.依法管理中国公民出入境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。

　　8.组织实施县境内公安机关的消防监督管理工作。

　　9.组织实施全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

　　10.指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

　　11.依法管理县境内暂住人口、流动人口，研究其活动规律和犯罪动机，完善管理手段。

　　12.承办公安机关执法监督、执法过错责任追究，行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及劳动教养、少年收容教养案件的报批工作。

　　13.组织公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作。

　　14.组织、开展公安机关依法执行刑罚和新建看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所项目工程的管理工作。

　　15.规范并组织实施县局民警的教育训练，开展县局公安科学技术工作，实施公安装备现代化建设。

　　16.承办上级公安机关和县人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构

米脂县公安局是县人民政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。属全额预算部门，内设科所队室26个，除13个派出所外，其余8个执法执勤机构和3个综合管理机构、2个监管场所均为正科级建制。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：

三、部门人员情况

截止2018年底，本部门人员编制136人，其中行政编制136人；实有人员330人，其中行政184人、事业146人。单位管理的离退休人员53人。
   

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无收支发生

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 米脂县公安局                                          金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	6886.94	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出	6886.94
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	6886.94	本年支出合计	6886.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	6886.94	支出总计	6886.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计
204	公共安全支出	6886.94	6886.94
20402	公安	6806.44	6806.44
2040201	行政运行	5417.69	5417.69
2040202	一般行政管理事务	274.6	274.6
2040219	信息化建设	185	185
2040220	执法办案	662.39	662.39
2040299	其它公安支出	266.76	266.76
20407	监狱	80.5	80.5
2040704	犯人生活	71.5	71.5
2040706	狱政设施建设	9	9

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门： 米脂县公安局                                              金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计
204	公共安全支出		6886.94	6886.94
20402	公安		6806.44	6806.44
2040201	行政运行		5417.69	5417.69
2040202	一般行政管理事务		274.6	274.6
2040219	信息化建设		185	185
2040220	执法办案		662.39	662.39
2040299	其它公安支出		266.76	266.76
20407	监狱		80.5	80.5
2040704	犯人生活		71.5	71.5
2040706	狱政设施建设		9	9

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门： 米脂县公安局                                           金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6886.94	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出	6886.94	6886.94
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	6886.94	本年支出合计	6886.94	6886.94
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
1、一般公共预算财政拨款
2、政府性基金预算财政拨款
收入总计	6886.94	支出总计	6886.94	6886.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：米脂县公安局                                    金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计
204	公共安全支出	6886.94	5417.69	4361.51	1056.18	1469.25
20402	公安	6806.44				1388.75
2040201	行政运行	5417.69
2040202	一般行政管理事务	274.6				274.6
2040219	信息化建设	185				185
2040220	执法办案	662.39				662.39
2040299	其它公安支出	266.76				266.76
20407	监狱	80.5				80.5
2040704	犯人生活	71.5				71.5
2040706	狱政设施建设	9				9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：米脂县公安局                                             金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		5417.69	4361.51	1056.18
301	工资福利支出	4361.51	4361.51
30101	基本工资	1253.19	1253.19
30102	津贴补贴	1753.42	1753.42
30103	奖金	15.95	15.95
30104	绩效工资	215.7	215.7
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	329.33	329.33
30106	职业年金缴费	155.73	155.73
30107	职工基本医疗保险缴费	70.06	70.06
30108	住房公积金	568.13	568.13
302	商品和服务支出	1056.18		1056.18
30201	办公费	188.07		188.07
30202	印刷费	3.45		3.45
30203	手续费	4.49		4.49
30204	水费	7.5		7.5
30205	电费	56		56
30206	邮电费	13		13
30207	取暖费	28.5		28.5
30208	物业管理费	116		116
30209	差旅费	143.13		143.13
30210	维修（护）费	138.5		138.5
30211	会议费
30211	培训费	4		4
30212	公务接待费	1.61		1.61
30213	专用材料费	28.56		28.56
30214	被装购置费
30215	劳务费
30216	委托业务费	68.35		68.35
30216	工会经费	43.22		43.22
30217	公务用车运行维护费	101.84		101.84
30218	其它交通费用	109.96		109.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门： 米脂县公安局                                      金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	233.07		1.68	231.39		231.39	13.00	99.71
决算数	232.66		1.61	231.05		231.05	12.9	99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：米脂县公安局                                       金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入6886.94万元，支出6886.94万元，总体情况比上年增加67.57万元，分析增加变化的主要原因：一是从业人员增加，人员工资总额增加；二是各类专项经费拨入增多。

    

二、收入决算情况说明

2019年收入合计6886.94万元，其中：财政拨款收入6886.94万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计6886.94万元，其中：基本支出5417.69万元，占支出78.66%；项目支出1469.25万元，占21.34%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度收入支出总体情况及比上年增加67.57万元，分析增加变化的主要原因：一是从业人员增加，人员工资总额增加；二是各类专项经费拨入增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出6886.94万元，与上年相比，财政拨款支出增加67.57万元，增长0.01%，主要原因是一是从业人员增加，人员工资总额增加；二是各类专项经费拨入增多。

       

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为6886.94万元，按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出（类） 6886.94 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5417.69万元，包括：人员经费支出4361.51万元和公用经费支出1056.18万元。

人员经费4361.51万元，主要包括基本工资1253.19万元、津贴补贴1753.42万元、资金15.95万元、绩效工资215.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费329.33万元、职业年金缴费155.73万元、职工基本医疗保险缴费70.06万元、住房公积金568.13万元。

公用经费1056.18万元，主要包括办公费188.07万元、印刷费3.45万元、手续费4.49万元、水费7.5万元、电费56万元、邮电费13万元、取暖费28.5万元、物业管理费116万元、差旅费143.13万元、维修费138.5万元、培训费4万元、公务接待费1.61万元、专用材料费28.56万元、委托业务费68.35万元、工会经费43.22万元、公务用车运行维护费101.84万元、其它交通费用109.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为232.98万元，支出决算为232.66万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是厉行节约压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年因公出国（境）支出0，公务用车运行支出231.05万元，公务接待支出1.61万元，

     

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算231.05万元，占99.3%；公务接待费支出决算1.61万元，占0.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是0。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是0。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为231.3万元，支出决算为231.05万元，完成预算的99.03%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是厉行节约、制度约束。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待85批次，526人次，预算为1.68万元，支出决算为1.61万元，完成预算的95.8%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是厉行节约制度约束。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为100万元，支出决算为99万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是压缩培训时间，精简培训次数。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为13万元，支出决算为12.9万元（，完成预算的99.23%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是压缩会议规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目21个，涉及财政资金1469.25万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目12个，占全部项目的82%；良好的项目5个，占全部项目的10%；一般的项目4个，占全部项目的8%。通过项目实施强化项目绩效目标管理，推进预算执行监管，稳步实施重点评价。发现的问题及原因：预算绩效管理制度体系尚不健全，基础薄弱，难以真正实现财政资源高效配置。预算编制前期论证不充分，财政资金使用效率底下。效益分析简单粗略，缺乏有效论证。下一步改进措施：健全预算绩效管理制度，加强业务培训和意识引导，提升专业技能和职业道德水平，完善项目立项程序和具体要求，确保项目有效实施，制定和实施单位内部控制制度，形成全面闭环控制，加强对内部控制规范的监督检查，提高内部控制管理水平。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为1056.18万元，支出决算为1056.18万元，完成预算的108.88%。决算数较预算数增加86.17万元，主要原因是中省转移支付下达增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共318.6万元，其中政府采购货物类支出318.6万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆33辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。