米脂县公安局交通警察大队

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

米脂县公安局交警大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在榆林市交警支队具体指导下进行工作，主要职责是:1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。2、在市支队指导下，根据我县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责全县内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。6、做好交通安全和交安委工作。7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

（二）内设机构

2020年度本部门内设所队室12个，包括：办公室、指挥室、后勤保障室、法制办、秩序办、城区中队、王沙沟中队、桥河岔中队、龙镇中队、机动中队、事故中队、车管所。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制70人，其中行政编制42人、事业编制28人；实有人员70人，其中行政42人、事业28人。本单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 米脂县公安局交通警察大队                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                        公开02表

编制部门：米脂县公安局交通警察大队                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：米脂县公安局交通警察大队                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：  米脂县公安局交通警察大队                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：米脂县公安局交通警察大队                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：米脂县公安局交通警察大队                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：米脂县公安局交通警察大队                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：米脂县公安局交通警察大队                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出（含2018年结余）总计 1571.51万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加241.49万元，增加18.16%，主要是人员经费、项目，收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1571.51万元，其中：财政拨款收入1571.51万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计1571.51万元，其中：基本支出1153.63万元，占支出73.41%；项目支出417.89万元，占26.59%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年财政拨款收入、支出（含2018年结余）总计 1571.51万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加241.49 万元，增加18.16%，主要原因是人员经费、项目，收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出1571.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加241.49万元，增长18.16%，主要原因是人员经费支出、项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为1571.51万元，按照政府功能分类科目，其中：行政运行1153.62万元，一般行政管理事务75万元，信息化建设35万元，执法办案302.89万元，特别业务5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1456.51万元，包括：人员经费支出992.06万元和公用经费支出464.45万元。

人员经费992.06万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资102万元，津贴补贴631.06万元，绩效工资60万元，机关事业单位基本养老保险缴费122万元，职业年金缴费61万元，公务员医疗补助缴费16万元。

公用经费464.45万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费124万元，印刷费11万元，水费1.4万元，电费25万元，邮电费9万元，取暖费16万元，物业管理费31万元，差旅费29万元，维修（护）费24万元，租赁费7.5万元专用材料费15万元，被撞购置费20万元，劳务费15.45万元，委托业务费20万元，工会经费9.8万元，公务用车运行维护费26.3万元，其他交通费用24万元，其他商品和服务支出56万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为26.3万元，支出决算为26.3万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算26.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有购置公务用车、无“三公”经费。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为26.3万元，支出决算为26.3万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无变动。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有产生培训费。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是没有产生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目2个，涉及财政资金115万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目1个，占全部项目的50%；良好的项目1个，占全部项目的50%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施专用设备购置和大型修缮。发现的问题及原因：一是专用设备购置进度较为缓慢，原因是与供应商对接不紧密、不细致，二是大型修缮验收不及时，原因是组织验收不规范。下一步改进措施：专用设备购置由专人负责对接、联系，大型修缮施工完成后第一时间组织验收。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为1153.62（决算报表F03 机构运行信息表 第四项 机关运行经费）万元，支出决算为1153.62万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无变动。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共50万元，其中政府采购货物类支出50万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%。

（如不涉及，文字说明“本部门2019年无政府采购支出。”）

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆16辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。