米脂县司法局

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟订全县法律宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导全县地方、行业法制宣传和基层依法治理工作。

3、负责指导监督全县律师、公证和社会法律服务机构工作。

4、监督管理全县的法律援助工作。

5、指导基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务工作，参与社会综合治理工作；组织对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作。

6、社区矫正工作。

7、指导、参与法学教育和法学研究工作。

8、组织实施国家司法考试工作。

9、指导监督全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

 10、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

米脂县司法局下属3个事业单位，派出机构有13个基层司法所，下属事业单位包括：法律援助中心、公证处、陕西银州律师事务所。经费管理方式：陕西银州律师事务所为差额拨款，其余都为财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县司法局部门本级（机关）
2	米脂县法律援助中心
3	米脂县公证处
4	陕西银洲律师事务所

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制53人，其中行政编制34人、事业编制19人；实有人员118人，其中行政42人、事业76人。本单位管理的离退休人员15人。

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 米脂县司法局                                               金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1459.29	1、一般公共服务支出	1459.29
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	1459.29	本年支出合计	1459.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	1459.29	支出总计	1459.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：米脂县司法局                                               金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		1459.29	1459.29
204	公共安全支出	1459.29	1459.29
20406	司法	1459.29	1459.29
2040601	行政运行	1093.47	1093.47
2040602	一般行政管理事务	44.82	44.82
2040604	基层司法业务	50.56	50.56
2040605	普法宣传	110.4	110.4
2040606	律师公证管理	137.04	137.04
2040607	法律援助	17	17
2040610	社区矫正	5	5
2040699	其他司法支出	1	1

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：米脂县司法局                                                金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			1459.29	1226.45	232.84
204	公共安全支出		1459.29	1226.45	232.84
20406	司法		1459.29	1226.45	232.84
2040601	行政运行		1093.47	1093.47
2040602	一般行政管理事务		44.82		44.82
2040604	基层司法业务		50.56		50.56
2040605	普法宣传		110.4		110.4
2040606	律师公证管理		137.04	132.98	4.06
2040607	法律援助		17		17
2040610	社区矫正		5		5
2040699	其他司法支出		1		1

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：米脂县司法局                                                金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1459.29	1、一般公共服务支出	1459.29	1459.29
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	1459.29	本年支出合计	1459.29	1459.29
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
1、一般公共预算财政拨款
2、政府性基金预算财政拨款
收入总计	1459.29	支出总计	1459.29	1459.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：米脂县司法局                                               金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		1459.29	1226.45	1050.12	176.33	232.84
204	公共安全支出	1459.29	1226.45	1,050.12	176.33	232.84
20406	司法	1459.29	1226.45	1,050.12	176.33	232.84
2040601	行政运行	1093.47	1093.47	927.32	166.15
2040602	一般行政管理事务	44.82				44.82
2040604	基层司法业务	50.56				50.56
2040605	普法宣传	110.4				110.4
2040606	律师公证管理	137.04	132.98	122.80	10.18	4.06
2040607	法律援助	17				17
2040610	社区矫正	5				5
2040699	其他司法支出	1				1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：米脂县司法局                                                金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		1226.45	1050.12	176.33
301	工资福利支出	1,037.84	1,037.84
30101	基本工资	338.95	338.95
30102	津贴补贴	247.88	247.88
30103	奖金	2.78	2.78
30107	绩效工资	103.69	103.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.57	135.57
30109	职业年金缴费	54.90	54.90
30110	职工基本医疗保险缴费	73.53	73.53
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00
30113	住房公积金	79.53	79.53
302	商品和服务支出	176.33		176.33
30201	办公费	48.72		48.72
30202	印刷费	5.95		5.95
30205	水费	1.35		1.35
30206	电费	0.76		0.76
30207	邮电费	5.36		5.36
30208	取暖费	5.50		5.50
30209	物业管理费	0.39		0.39
30211	差旅费	3.96		3.96
30213	维修（护）费	8.97		8.97
30218	专用材料费	10.92		10.92
30224	被装购置费	8.10		8.10
30225	专用燃料费	4.01		4.01
30226	劳务费	10.71		10.71
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	9.29		9.29
30231	公务用车运行维护费	4.70		4.70
30239	其他交通费用	38.54		38.54
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	12.28	12.28
30305	生活补助	3.24	3.24
30309	奖励金	9.04	9.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：米脂县司法局                                                金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.99					18.99
决算数	18.99					18.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门： 米脂县司法局                                               金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入（含2018年结余）总计1459.29万元，与 2018 年相比，收入总计增加122.99万元，增加9.2%，主要是人员及公用经费增加。

2019 年支出（含2018年结余）总计1459.29万元，与 2018 年相比，支出总计增加122.99万元，增加9.2%，主要是人员及公用经费增加。

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1459.29万元，其中：财政拨款收入1459.29万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计1459.29万元，其中：基本支出1226.45万元，占支出84%；项目支出232.84万元，占16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长情况122.99，分析增减变化的主要原因是人员及公用经费增加。

2019 年财政拨款收入（含2018年结余）总计 1459.29万元，与 2018 年相比，收入总计增加122.99 万元，主要是人员及公用经费增加。

2019 年财政拨款支出（含2018年结余）总计 1459.29万元，与 2018 年相比，支出总计各增加122.99 万元，主要是人员及公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出1459.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加122.99万元，增长9.2%，主要原因是人员及公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明与05表一致）

2019 年财政拨款支出决算为1459.29万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为1459.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明与06表一致）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1226.45万元，包括：人员经费支出1050.12万元和公用经费支出176.33万元。

人员经费1050.12万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资338.95万元、津贴补贴247.88万元、奖金2.78万元、绩效工资103.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.57万元、职业年金缴费54.90万元、职工基本医疗保险缴费73.53万元、其他社会保障缴费1.00万元、住房公积金79.53万元、生活补助3.24万元、奖励金9.04万元。

公用经费176.33万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费48.72万元、印刷费5.95万元、水费1.35电费0.76万元、邮电费5.36万元、取暖费5.50万元、物业管理费0.39万元、差旅费 3.96万元、维修（护）费 8.97万元、专用材料费 10.92万元、被装购置费8.10万元、专用燃料费4.01万元、劳务费10.71万元、委托业务费0.10万元、工会经费 9.29万元、公务用车运行维护费4.70万元、其他交通费用38.54万元、其他商品和服务支出 9.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为19.8万元，支出决算为18.99万元，完成预算的96%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算18.99万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为19.8万元，支出决算为18.99万元（如没有支出填0），完成预算的96%，决算数较预算数减少0.81万元，主要原因是实际支出与预算差额。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及财政资金232.84万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从整体上看，我局整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。有效地促进了编制工作较好、较快发展

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019 年支出（含2018年结余）总计1459.29万元，与 2018 年相比，支出总计增加122.99万元，增加9.2%，主要是人员及公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。