| [索引号] | 11610827MB2A010498/2020-00056 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 米脂县教育和体育局 | [ 发文日期 ] | 2020-10-26 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 米脂县教育和体育局 2019年部门决算 | ||
米脂县教育和体育局
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（一）全面贯彻党和国家的教育和体育方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。
（二）依法加强对各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
（三）研究全县教育和体育改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。拟订全县教育和体育事业发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。
（四）统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的综合改革；指导各级各类学校的教育教学改革；积极开展标准化、规范化学校创建活动。负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。
（五）负责本部门教育和体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育和体育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我县教育和体育援助、贷款；负责统计全县教育和体育经费投入情况；组织实施家庭困难学生的资助工作。
（六）负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实中、省、市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。
（七）负责全县职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县成人继续教育工作。指导和管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。
（八）领导、协调全县体育工作；推动全民健身计划、指导群众性和中小学生体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技体育项目的设置与布局；举办全县综合性运动会，组织参加省、市综合性运动会和单项比赛；开展反兴奋剂宣传教育工作；组织指导体育宣传工作，加强体育队伍的思想政治工作。负责对经营高危险性体育项目的许可审批。
（九）负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、健康教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。
（十）统筹规划并指导全县教师、教育和体育行政干部队伍的建设工作；指导全县教育和体育人事制度改革；负责所属单位教职工的人事管理及劳动工资工作；执行中省市关于各级教师资格标准；指导并参与教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。
（十一）主管全县各类教育招生考试工作，指导义务教育阶段入学工作；负责全县中小学、幼儿园学籍管理工作；负责全县高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。
（十二）规划指导并推动全县教体系统的教学研究、教育科学研究及科研成果推广；推进全县教育和体育信息化工作。
（十三）指导全县教育督导、基础教育质量监测与评估工作。
（十四）统筹管理和指导协调全县语言文字工作；负责全县普通话推广工作。
（十五）统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作。
（十六）指导全县教体系统党建工作；负责县直教育系统全面从严治党和基层党建工作。归口管理全县教体系统对外交流和合作工作。
（十七）指导和监督全县教体系统基建工作，并参与基建项目的审批和竣工验收工作。
（十八）落实中央、省委、市委和县委教育工作领导小组的决策部署，负责其办事机构工作。
（十九）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。
（二十）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）内设机构
米脂县教育和体育局是主管全县教育和体育工作的职能部门，共有干部职工26人。内设党委办公室、政秘股、人事股、基础教育股、计划资金股、职成幼教股和教师工作与安全监督股7个股室；下设教研室、招生办、电教馆、电大、教师进修学校、后勤管理中心、成办、学生资助中心、青少年活动中心、体校10个直属单位。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共42个，包括本级及所属41个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
米脂县教育局（本级） |
|
2 |
米脂县高渠乡学校 |
|
3 |
米脂县人民政府教育督导室 |
|
4 |
米脂县招生委员会办公室 |
|
5 |
米脂县教育局教学研究室 |
|
6 |
米脂县电化教育馆 |
|
7 |
米脂县中小学后勤管理中心 |
|
8 |
米脂县学生资助管理中心 |
|
9 |
米脂县电大教学辅导站 |
|
10 |
米脂县成人教育办公室 |
|
11 |
米脂县教师进修学校 |
|
12 |
米脂县青少年学生校外活动中心 |
|
13 |
米脂县文体广电局体育事业科 |
|
14 |
米脂县幼儿园 |
|
15 |
米脂县第二幼儿园 |
|
16 |
米脂县第三幼儿园 |
|
17 |
米脂县第四幼儿园 |
|
18 |
米脂县第五幼儿园 |
|
19 |
米脂县东街小学 |
|
20 |
米脂县北街小学 |
|
21 |
米脂县南关小学 |
|
22 |
米脂县华润希望小学 |
|
23 |
米脂县第一中学 |
|
24 |
米脂县第二中学 |
|
25 |
米脂县第三中学 |
|
26 |
陕西省米脂中学 |
|
27 |
米脂县职业技术教育中心 |
|
28 |
米脂县银州镇学校 |
|
29 |
米脂县城郊镇中心学校 |
|
30 |
米脂县杨家沟学校 |
|
31 |
米脂县印斗镇学校 |
|
32 |
米脂县桥河岔乡学校 |
|
33 |
米脂县李站乡学校 |
|
34 |
米脂县龙镇学校 |
|
35 |
米脂县杨家沟镇九年制学校 |
|
36 |
米脂县桃镇姬岔九年一贯制学校 |
|
37 |
米脂县印斗镇九年一贯制学校 |
|
38 |
米脂县龙镇九年制学校 |
|
39 |
米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校 |
|
40 |
米脂县石沟镇九年制学校 |
|
41 |
米脂县沙家店镇九年一贯制学校 |
|
42 |
米脂县桃镇九年一贯制学校 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人；实有人员14人，其中行政14人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 米脂县教育和体育局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
38458.66 |
1、一般公共服务支出 |
20 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
374.29 |
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
148.06 |
5、教育支出 |
38463.21 |
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
96 |
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
340.94 |
|
|
|
12、农林水支出 |
27.51 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
33.35 |
|
本年收入合计 |
38981.01 |
本年支出合计 |
38981.01 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
收入总计 |
38981.01 |
支出总计 |
38981.01 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：米脂县教育和体育局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 | ||||||
|
合计 |
38,981.01 |
38,832.95 |
|
148.06 |
121.32 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010404 |
战略规划与实施 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
38,463.21 |
38,315.15 |
|
148.06 |
121.32 |
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
237.65 |
237.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
176.15 |
176.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
41.50 |
41.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
34,844.21 |
34,782.26 |
|
61.95 |
35.21 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
3,418.56 |
3,418.15 |
|
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
10,786.36 |
10,786.20 |
|
0.16 |
0.00 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
13,520.76 |
13,520.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
5,283.82 |
5,228.12 |
|
55.70 |
34.80 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,834.71 |
1,829.03 |
|
5.68 |
0.00 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
1,953.77 |
1,936.11 |
|
17.66 |
17.66 |
|
|
|
|
2050301 |
初等职业教育 |
13.20 |
13.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
1,940.57 |
1,922.91 |
|
17.66 |
17.66 |
|
|
|
|
20504 |
成人教育 |
481.85 |
413.40 |
|
68.45 |
68.45 |
|
|
|
|
2050401 |
成人初等教育 |
233.14 |
233.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
248.71 |
180.26 |
|
68.45 |
68.45 |
|
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
344.47 |
344.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2050801 |
教师进修 |
344.47 |
344.47 |
|
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
118.00 |
118.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
242.00 |
242.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
78.00 |
78.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
131.00 |
131.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
96.00 |
96.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
20703 |
体育 |
95.20 |
95.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2070307 |
体育场馆 |
9.05 |
9.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
81.15 |
81.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
340.94 |
340.94 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
340.94 |
340.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
340.94 |
340.94 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
27.51 |
27.51 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
27.51 |
27.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
27.51 |
27.51 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
33.35 |
33.35 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
33.35 |
33.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：米脂县教育和体育局 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
| |
|
20104 |
发展与改革事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
| |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
38,463.21 |
30,250.86 |
8,212.34 |
|
|
| |
|
20501 |
教育管理事务 |
237.65 |
176.15 |
61.50 |
|
|
| |
|
2050101 |
行政运行 |
176.15 |
176.15 |
0.00 |
|
|
| |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
41.50 |
0.00 |
41.50 |
|
|
| |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
| |
|
20502 |
普通教育 |
34,844.21 |
28,262.15 |
6,582.06 |
|
|
| |
|
2050201 |
学前教育 |
3,418.56 |
1,319.78 |
2,098.78 |
|
|
| |
|
2050202 |
小学教育 |
10,786.36 |
10,414.41 |
371.95 |
|
|
| |
|
2050203 |
初中教育 |
13,520.76 |
11,215.88 |
2,304.88 |
|
|
| |
|
2050204 |
高中教育 |
5,283.82 |
4,132.64 |
1,151.18 |
|
|
| |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,834.71 |
1,179.44 |
655.27 |
|
|
| |
|
20503 |
职业教育 |
1,953.77 |
1,086.89 |
866.88 |
|
|
| |
|
2050301 |
初等职业教育 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
|
|
| |
|
2050302 |
中专教育 |
1,940.57 |
1,086.89 |
853.68 |
|
|
| |
|
20504 |
成人教育 |
481.85 |
408.20 |
73.65 |
|
|
| |
|
2050401 |
成人初等教育 |
233.14 |
232.24 |
0.90 |
|
|
| |
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
248.71 |
175.96 |
72.75 |
|
|
| |
|
20507 |
特殊教育 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
|
|
| |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
|
|
| |
|
20508 |
进修及培训 |
344.47 |
317.47 |
27.00 |
|
|
| |
|
2050801 |
教师进修 |
344.47 |
317.47 |
27.00 |
|
|
| |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
|
|
| |
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
118.00 |
0.00 |
118.00 |
|
|
| |
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
242.00 |
0.00 |
242.00 |
|
|
| |
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
| |
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
78.00 |
0.00 |
78.00 |
|
|
| |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
|
| |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
131.00 |
0.00 |
131.00 |
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
96.00 |
56.15 |
39.85 |
|
|
| |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
|
| |
|
2070109 |
群众文化 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
|
| |
|
20703 |
体育 |
95.20 |
56.15 |
39.05 |
|
|
| |
|
2070307 |
体育场馆 |
9.05 |
0.00 |
9.05 |
|
|
| |
|
2070308 |
群众体育 |
81.15 |
56.15 |
25.00 |
|
|
| |
|
2070399 |
其他体育支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
340.94 |
0.00 |
340.94 |
|
|
| |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
340.94 |
0.00 |
340.94 |
|
|
| |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
340.94 |
0.00 |
340.94 |
|
|
| |
|
213 |
农林水支出 |
27.51 |
0.00 |
27.51 |
|
|
| |
|
21305 |
扶贫 |
27.51 |
0.00 |
27.51 |
|
|
| |
|
2130505 |
生产发展 |
27.51 |
0.00 |
27.51 |
|
|
| |
|
229 |
其他支出 |
33.35 |
0.00 |
33.35 |
|
|
| |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
33.35 |
0.00 |
33.35 |
|
|
| |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
9.35 |
0.00 |
9.35 |
|
|
| |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：米脂县教育和体育局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
38458.66 |
1、一般公共服务支出 |
20 |
20 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
374.29 |
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
38315.15 |
38315.15 |
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
96 |
96 |
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
340.94 |
|
340.94 |
|
|
|
12、农林水支出 |
27.51 |
27.51 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
33.35 |
|
33.35 |
|
本年收入合计 |
38832.95 |
本年支出合计 |
38832.95 |
38458.66 |
374.29 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
1、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
38832.95 |
支出总计 |
38832.95 |
38458.66 |
374.29 |
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：米脂县教育和体育局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
合计 |
38,458.66 |
30,245.47 |
29,457.31 |
788.16 |
8,213.19 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
2010404 |
战略规划与实施 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
38,315.15 |
30,189.32 |
29,405.72 |
783.60 |
8,125.83 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
237.65 |
176.15 |
148.94 |
27.21 |
61.50 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
176.15 |
176.15 |
148.94 |
27.21 |
0.00 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
41.50 |
|
|
|
41.50 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
34,782.26 |
28,200.61 |
27,485.77 |
714.84 |
6,581.65 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
3,418.15 |
1,319.78 |
1,163.75 |
156.03 |
2,098.37 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
10,786.20 |
10,414.25 |
10,203.93 |
210.32 |
371.95 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
13,520.76 |
11,215.88 |
10,955.83 |
260.05 |
2,304.88 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
5,228.12 |
4,076.94 |
4,033.87 |
43.07 |
1,151.18 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,829.03 |
1,173.76 |
1,128.39 |
45.37 |
655.27 |
|
|
20503 |
职业教育 |
1,936.11 |
1,086.89 |
1,071.38 |
15.51 |
849.22 |
|
|
2050301 |
初等职业教育 |
13.20 |
|
|
|
13.20 |
|
|
2050302 |
中专教育 |
1,922.91 |
1,086.89 |
1,071.38 |
15.51 |
836.02 |
|
|
20504 |
成人教育 |
413.40 |
408.20 |
396.26 |
11.94 |
5.20 |
|
|
2050401 |
成人初等教育 |
233.14 |
232.24 |
223.09 |
9.15 |
0.90 |
|
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
180.26 |
175.96 |
173.17 |
2.79 |
4.30 |
|
|
20507 |
特殊教育 |
1.26 |
|
|
|
1.26 |
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1.26 |
|
|
|
1.26 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
344.47 |
317.47 |
303.37 |
14.10 |
27.00 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
344.47 |
317.47 |
303.37 |
14.10 |
27.00 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
600.00 |
|
|
|
600.00 |
|
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
118.00 |
|
|
|
118.00 |
|
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
242.00 |
|
|
|
242.00 |
|
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
78.00 |
|
|
|
78.00 |
|
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
11.00 |
|
|
|
11.00 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
131.00 |
|
|
|
131.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
96.00 |
56.15 |
51.59 |
4.56 |
39.85 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
0.80 |
|
|
|
0.80 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
0.80 |
|
|
|
0.80 |
|
|
20703 |
体育 |
95.20 |
56.15 |
51.59 |
4.56 |
39.05 |
|
|
2070307 |
体育场馆 |
9.05 |
|
|
|
9.05 |
|
|
2070308 |
群众体育 |
81.15 |
56.15 |
51.59 |
4.56 |
25.00 |
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
27.51 |
|
|
|
27.51 |
|
|
21305 |
扶贫 |
27.51 |
|
|
|
27.51 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
27.51 |
|
|
|
27.51 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：米脂县教育和体育局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
30245.47 |
29145.83 |
1099.64 |
| |
|
301 |
工资福利支出 |
29066.04 |
29,066.04 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
9715.82 |
9,715.82 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4754.14 |
4,754.14 |
0 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.5 |
8.50 |
0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
5671.79 |
5,671.79 |
0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3563.36 |
3,563.36 |
0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1475.04 |
1,475.04 |
0 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
690.22 |
690.22 |
0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
42.93 |
42.93 |
0 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3124.54 |
3,124.54 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.69 |
19.69 |
0 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
788.16 |
0 |
788.16 |
|
|
30201 |
办公费 |
85.7 |
0 |
85.70 |
|
|
30202 |
印刷费 |
91.49 |
0 |
91.49 |
|
|
30205 |
水费 |
15.89 |
0 |
15.89 |
|
|
30206 |
电费 |
40.48 |
0 |
40.48 |
|
|
30207 |
邮电费 |
11.54 |
0 |
11.54 |
|
|
30208 |
取暖费 |
90.48 |
0 |
90.48 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
24.4 |
0 |
24.4 |
|
|
30211 |
差旅费 |
17.58 |
0 |
17.58 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
48.29 |
0 |
48.29 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.6 |
0 |
0.6 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.18 |
0 |
0.18 |
|
|
30216 |
培训费 |
17.39 |
0 |
17.39 |
|
|
30226 |
劳务费 |
3.82 |
0 |
3.82 |
|
|
30228 |
工会经费 |
328.8 |
0 |
328.8 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
11.33 |
0 |
11.33 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.2 |
0 |
0.2 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
391.27 |
391.27 |
0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
46.65 |
46.65 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
33.14 |
33.14 |
0 |
|
|
30308 |
助学金 |
311.48 |
0 |
311.48 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：米脂县教育和体育局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
预算数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
200 |
|
决算数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48.54 |
196.64 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 米脂县教育和体育局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
374.29 |
374.29 |
0.00 |
374.29 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
340.94 |
340.94 |
0.00 |
340.94 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
340.94 |
340.94 |
0.00 |
340.94 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
340.94 |
340.94 |
0.00 |
340.94 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
33.35 |
33.35 |
0.00 |
33.35 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
33.35 |
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2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
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9.35 |
9.35 |
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9.35 |
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2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
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24.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年全年收入决算38981.01万元，财政拨款38832.95万元，其中一般公共预算财政拨款38458.66万元，政府性基金预算财政拨款374.29万元；事业收入148.06万元。较上年减少3994.65万元，主要是退休人员交社保中心管理。2019年全年支出决算38981.01万元。其中：基本支出30307.014万元，包括：人员经费支出29457.31万元，日常公用经费支出849.704万元。项目支出8673.993万元。较上年减少3994.65万元，主要是退休人员交社保中心管理。
二、收入决算情况说明
2019年全年收入决算38981.01万元，一般公共预算财政拨款38458.66万元，占收入的98.6%；政府性基金预算财政拨款374.29万元，占收入的0.9%；事业收入148.06万元，占收入的0.5%.
三、支出决算情况说明
2019年全年支出决算38981.01万元。其中：基本支出30307.014万元，包括：人员经费支出29457.31万元，日常公用经费支出849.704万元，占支出的77.7%；项目支出8673.993万元，占支出的22.3%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入38832.95万元，较上年减少3983.03万元，减少9.3%，减少主要原因为退休人员交社保办管理。
2019年财政拨款支出38832.95万元，，较上年减少3983.03万元，减少9.3%，减少主要原因为退休人员交社保办管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019年财政拨款支出38832.95万元，占支出的99.6%，较上年减少3983.03万元，减少9.3%，减少主要原因为退休人员交社保办管理。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年财政拨款支出决算为38832.95万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）20万元，教育支出（类）38315.15万元，文化旅游体育与传媒支出（类）96万元，农林水支出27.51万元，城乡社区支出340.94万元，其他支出33.35万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出30245.47万元，包括：工资福利支出29066.04万元、公用经费支出1099.64万元和对个人和家庭的补助391.27万元。
工资福利支出29066.04万元，主要包括基本工资9715.82万元、津贴补贴4754.14万元、奖金8.5万元、绩效工资5671.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费3563.36万元、职业年金缴费1475.04万元、职工基本医疗缴费690.22万元、其他社会保障缴费42.93万元、住房公积金3124.54万元、其他工资福利支出19.69万元。
公用经费1099.64万元，主要包括办公费85.7万元、印刷费91.49万元、水费15.89万元、电费40.48万元、邮电费11.54万元、取暖费90.48万元、物业管理费24.4万元、差旅费17.58万元、维修费48.29万元、租赁费0.6万元、会议费0.18万元、培训费17.39万元、劳务费3.82万元、工会经费328.8万元、其他交通费用11.33万元、其他商品服务支出0.2万元。
对个人和家庭的补助391.27万元，主要包括抚恤金46.65万元、生活补助33.14万元、助学金311.48万元、
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费预算为200万元，支出决算为196.64万元（如没有支出填0），完成预算的98.32%，决算数较预算数减少3.36万元，主要原因是压缩培训支出。
（四）会议费支出情况说明
2019年培训费预算为50万元，支出决算为48.54万元（如没有支出填0），完成预算的97.08%，决算数较预算数减少1.46万元，主要原因是压缩会议支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金收入374.29万元，较上年增加348.25万元，2019年政府性基金支出374.29万元，较上年增加348.25万元，主要原因是政府性基金项目增加。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目41个，涉及财政资金8213.19万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
评价结果为优秀的项目35个，占全部项目的85%；良好的项目6个，占全部项目的15%。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费预算为27.21万元，支出决算为27.21万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额共285.40万元，其中政府采购货物类支出145.40万元、政府采购工程类支出140万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆12辆(收回未下账）；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
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