中共米脂县委党校

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是党委的重要部门。围绕党的中心任务和县委、政府的重大战略部署，对我县的重大现实问题开展理论研究，建言献策。

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况                                  

截止2019年底，我单位人员编制15人，事业编制15人；实有人员20人，其中行政9人、事业10人、市级协管1人 ；单位管理的离退休人员14人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                   公开01表

编制部门：中共米脂县委党校                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                  公开02表

编制部门：中共米脂县委党校                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                  公开03表

编制部门：中共米脂县委党校                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                   公开04表

编制部门：中共米脂县委党校                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                     公开05表

编制部门：中共米脂县委党校                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                   公开06表

编制部门：中共米脂县委党校                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                  公开07表

编制部门：中共米脂县委党校                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                   公开08表

编制部门：中共米脂县委党校                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入支出总体情况说明

1、 2019年决算总收入290.26万元（含2018年结余12.16万元），同比去年决算总收、支333.17万元，减少了42.91万元。主要原因是单位退休职工工资福利由养老经办中心发放和财政每年对单位经费及专项资金培训费10%的缩减。

2、收入总计290.26万元,包括：公共预算财政拨款收入290.26万元；

3、支出总计290.26万元，包括：

（1）基本支出：271.54万元，其中工资福利支出242.7万元，商品和服务支出：30.76万元，对个人和家庭补助支出：4.6万元。

（2）项目支出：6.54万元。

（3）年末结转结余：12.16万元。

二、收入决算情况说明

2019年决算总收入290.26万元，同比去年决算总收入333.17万元，减少了42.91万元。主要原因是单位退休职工工资福利由养老经办中心发放和财政每年对单位经费及专项资金培训费10%的缩减。

三、支出决算情况说明

1、2019年支出总计290.26万元，（其中：基本支出271.56万元，项目支出6.54万元、上年结转结余12.16万元）较2018年支出总计318.89万元（其中：基本支出296.15万元，项目支出22.74万元）减少了28.64万元，下降了9%。主要原因是单位退休职工工资福利由养老经办中心发放和财政每年对单位经费及专项资金培训费10%的缩减。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1. 2019年决算总收入290.26万元，同比去年决算总收、入333.17万元，减少了42.91万元。主要原因是单位退休职工工资福利由养老经办中心发放和财政每年对单位经费及专项资金培训费10%的缩减。

2.收入总计290.26万元,包括：公共预算财政拨款收入290.26万元；

3.支出总计290.26万元，包括：

（1）基本支出：271.54万元，其中工资福利支出242.7万元，商品和服务支出：30.76万元，对个人和家庭补助支出：4.6万元。

（2）项目支出：6.54万元。

（3）年末结转结余：12.16万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

1.2019年度公共预算拨款支出281.54万元（年初结转8.72万元），2018年公共预算拨款支出318.89万元，较上年公共预算财政拨款支出318.89万元，同比减少37.35万元，下降了11.7%。主要原因是单位退休职工工资福利由养老经办中心发放和财政每年对单位经费及专项资金培训费10%的缩减。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年支出总计290.26万元，（其中：基本支出271.56万元，项目支出6.54万元、上年结转结余12.16万元）较2018年支出总计333.18万元（其中：基本支出296.15万元，项目支出22.74万元）减少了42.92万元，了12.88%。主要原因是单位退休职工工资福利由养老经办中心发放和财政每年对单位经费及专项资金培训费10%的缩减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款基本支出271.56万元，包括人员经费245.7万元、日常公用经费25.86万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1.“三公”经费支出情况。

2019年决算“三公”经费、，较2018年8.69万元，减少了6.69万元，下降了77%。其中公务用车运行维护费减少了0.3万元，主要下降原因是公车改革，单位无公车；公务接待费1.02万元，【接待批次9次，128人次含培训班接待授课老师】较2018年公务接待费1.16万元，下降0.16万元，下降了12%。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于机关和所属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

（1）因公出国0人。

（2）公务接待费1.02万元.【接待批次9次，人128次】较2018年公务接待费1.16万元，减少了0.14万元，下降12%。

（3）公务用车运行维护费0万元（因为我单位的公务用车在车改时被收回）；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费13.5万元，较2018年培训费15万元，相同，减少了1.5万元、主要是财政缩减了10%。

（四）会议费支出情况说明

本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

 1、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

 我校对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。（涉及一般公共预算当年拨款 290.26万元。）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

    我校坚持以教学为中心，全力开展干部培训。今年累计举办各类培训班8期，现场教学9次，累计培训学员1500多人次。涉及培训费13.5万元。

其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

机关运行经费25.86万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、培训费等费用。

（二）政府采购支出情况说明

无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

国有资产占用情况为0，公车改革收回。

第四部分 专业名词解释                                 

1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2.项目支出：指我校根据职能职责为完成行政工作或事

业发展目标，在基本支出预算之外编制的经常性年度项目支出计划。

3.“三公”经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

4.机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费

用的开支。

中共米脂县委党校

2020年10月21日