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米脂县文化和旅游文物广电局

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

(一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针、政策和法律法规；研究拟定并组织实施全县文化、旅游、文物、广播电视工作的政策、规定和措施。

(二）组织、指导和协调全县文化、旅游、文物、广播电视的改革和发展工作；研究拟定并组织实施全县文化、旅游、文物、广播电视的中长期发展规划和年度计划。规划协调全县文化设施建设布局，参与重点文化设施建设和旅游基础设施建设，管理县级公共文化设施。

(三)归口管理全县重大文化艺术活动以及公益性文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作;管理全县非物质文化遗产保护工作;管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

(四）研究拟订文化、旅游、文物、广播电视方面的产业规划和经济政策；指导、协调文化、旅游产业的发展。

(五)领导、协调全县旅游工作；研究制定旅游市场开发战略，组织全县旅游对外宣传和重大促销活动；组织领导旅游产品的开发、利用；组织全县旅游资源的普查和评估；指导全县旅游景区（点）的规划和开发建设和质量等级评定；组织领导全县旅游统计及分析工作；申报管理全县重大旅游投资项目；协调管理假日旅游工作。监督各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和旅游项目的服务标准；申报全县国际、国内旅行社的设立及协助上级部门完成旅行社年检工作；指导各类宾馆、酒店的星级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流、评比；监督管理全县旅游市场，查处违反旅游法规、规章的行为，规范旅游市场，优化旅游环境；受理旅游投诉案件，督促、检查旅游企业对投诉案件的处理，维护旅游者的合法权益。

(六）领导、协调全县文物工作；申报、推荐国家、省级、市级文物保护单位；审核申报全县文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

（七）归口管理全县文化娱乐、互联网上网服务，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、美术品经营项目的行政许可；监督、指导文化市场管理工作；负责文化、旅游、文物、广播电视方面的行政复议案件；指导并开展文化、旅游、文物、广播电视市场稽查工作。

（八）监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施。指配全县广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理全县广播电视科技工作，指导全县广播电视系统高新技术的应用。

（九）指导和管理文化、旅游、文物、广播电视方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

(十）研究拟定全县文化、旅游、文物、广播电视工作的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化、文物、广播电视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

(十一）管理直属单位；指导文化、旅游、文物、广播电视等相关行业协会、学会和研究会工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共8（序号是几就是几）个，包括本级及所属7（序号减一）个二级预算单位：

序号	单位名称
1	文化和旅游文物广电局本级（机关）
2	米脂县杨家沟革命纪念馆
3	米脂县文学艺术创作研究室
4	米脂县博物馆
5	米脂县文化馆
6	米脂县图书馆
7	米脂县文化市场综合执法队
8	米脂县体校
……	……

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制108人，其中行政编制8人、事业编制100人；实有人员151人，其中行政13人、事业138人。本单位管理的离退休人员102人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 记得填制表头                                               金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	4444.92	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款	1,30	2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4291.72
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	100
		12、农林水支出	141.2
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出	30
本年收入合计	4574.92	本年支出合计	4574.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计		支出总计

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		4574.92	4574.92
2011410	商标管理	2.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00
2070101	行政运行	321.67	321.67
2070104	图书馆	250.79	250.79
2070106	艺术表演场所	35.00	35.00
2070107	艺术表演团体	8.00	8.00
2070108	文化活动	30.00	30.00
2070109	群众文化	650.96	650.96
2070111	文化创作与保护	143.61	143.61
2070112	文化和旅游市场管理	288.97	288.97
2070113	旅游宣传	5.05	5.05
2070199	其他文化和旅游支出	335.44	335.44
2070204	文物保护	1392.32	1392.32
2070205	博物馆	682.78	682.78
2070206	历史名城与古迹	143.13	143.13
2070299	其他文物支出	4.00	4.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00
2130505	生产发展	140.00	140.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			4574.92	1891.74	2683.18
2011410	商标管理		2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出		10.00		10.00
2070101	行政运行		321.67	321.67	0.00
2070104	图书馆		250.79	226.79	24.00
2070106	艺术表演场所		35.00		35.00
2070107	艺术表演团体		8.00		8.00
2070108	文化活动		30.00		30.00
2070109	群众文化		650.96	337.36	313.60
2070111	文化创作与保护		143.61	79.46	64.15
2070112	文化和旅游市场管理		288.97	288.97
2070113	旅游宣传		5.05		5.05
2070199	其他文化和旅游支出		335.44		335.44
2070204	文物保护		1392.32		1392.32
2070205	博物馆		682.78	507.36	175.42
2070206	历史名城与古迹		143.13	130.13	13.00
2070299	其他文物支出		4.00		4.00
2120803	城市建设支出		100.00		100.00
2130505	生产发展		140.00		140.00
2130599	其他扶贫支出		1.20		1.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00		30.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4444.92	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款	1,30	2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出	4291.72	4291.72
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	100		100
		12、农林水支出	141.2	141.2
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出	30		30
本年收入合计	4574.92	本年支出合计	4574.92	4444.92	130
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
1、一般公共预算财政拨款
2、政府性基金预算财政拨款
收入总计		支出总计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		4444.92	1891.74	1809.86	81.88	2553.18
201	一般公共服务支出	12.00				12.00
20114	知识产权事务	2.00				2.00
2011410	商标管理	2.00				2.00
20132	组织事务	10.00				10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4291.72	1891.74	1809.86	81.88	2399.98
20701	文化和旅游	2069.49	1254.25	1179.64	74.61	815.24
2070101	行政运行	321.67	321.67	285.75	35.92
2070104	图书馆	250.79	226.79	216.18	10.61	24.00
2070106	艺术表演场所	35.00				35.00
2070107	艺术表演团体	8.00				8.00
2070108	文化活动	30.00				30.00
2070109	群众文化	650.96	337.36	325.65	11.71	313.60
2070111	文化创作与保护	143.61	79.46	71.99	7.47	64.15
2070112	文化和旅游市场管理	288.97	288.97	280.07	8.90
2070113	旅游宣传	5.05				5.05
2070199	其他文化和旅游支出	335.44				335.44
20702	文物	2222.23	637.49	630.23	7.26	1584.74
2070204	文物保护	1392.32				1392.32
2070205	博物馆	682.78	507.36	501.37	5.99	175.42
2070206	历史名城与古迹	143.13	130.13	128.86	1.27	13.00
2070299	其他文物支出	4.00				4.00
213	农林水支出	141.20				141.20
21305	扶贫	141.20				141.20
2130505	生产发展	140.00				140.00
2130599	其他扶贫支出	1.20				1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码		科目名称
合计			1891.74	1809.86	81.88
301	小计		1683.63	1683.63
30101	基本工资		664.63	664.63
30102	津贴补贴		70.08	70.08
30107	绩效工资		472.05	472.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		185.50	185.50
30109	职业年金缴费		92.72	92.72
30110	职工基本医疗保险缴费		36.06	36.06
30112	其他社会保障缴费		2.07	2.07
30113	住房公积金		156.72	156.72
30114	医疗费		3.80	3.80
302	小计		81.88		81.88
30201	办公费		11.04		11.04
30202	印刷费		5.35		5.35
30203	咨询费		0.57		0.57
30205	水费		2.18		2.18
30206	电费		4.11		4.11
30207	邮电费		2.43		2.43
30211	差旅费		10.52		10.52
30213	维修（护）费		1.47		1.47
30214	租赁费		1.46		1.46
30217	公务接待费		3.83		4.27
30226	劳务费		4.58		4.58
30228	工会经费		25.29		25.29
30231	公务用车运行维护费		9.04		9.04
303	小计		126.23	126.23
30305	生活补助		98.36	98.36
30309	奖励金		27.87	27.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.2		8.4			8.8	2.8
决算数	12.87		4.27			8.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计			130			130
212	城乡社区支出		100.00			100.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		100.00			100.00
2120803	城市建设支出		100.00			100.00
229	其他支出		30.00			30.00
22960	彩票公益金安排的支出		30.00			30.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00			30.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年收入、支出（含2018年结余）总计 4574.92万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加413.32 万元，增加10%，主要是电影院工程款。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计4574.92万元，其中：财政拨款收入4444.92万元，占收入99%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计4574.92万元，其中：基本支出1891.74万元，占支出42%；项目支出2683.18万元，占58%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因是电影院维修工程款。

2019 年收入、支出（含2018年结余）总计 4574.92万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加413.32 万元，增加10%，主要是电影院工程款

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出4574.92万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加413.32万元，增长10%，主要原因是电影院工程款。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明与05表一致）

2019 年财政拨款支出决算为4574.92万元，按照政府功能分类科目，其中：文化旅游体育与传媒支出4291.72万元，城乡社区支出100万元；农林水支出141.2万元；其他支出为30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明与06表一致）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1683.63万元，包括：人员经费支出1809.86万元和公用经费支出81.88万元。

人员经费1809.86万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）工资福利支出1683.63万元，对个人家庭的补助支出126.63万元。

公用经费81.88万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目与表06一致）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为12.87万元，完成预算的64%。决算数较预算数减少7.23万元，主要原因是机构改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算8.6万元，占67%；公务接待费支出决算4.27万元，占33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为8.8万元，支出决算为8.6万元（如没有支出填0），完成预算的96%，决算数较预算数减少02万元，主要原因是机构改革影响。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待142批次，144人次，预算为8.4万元，支出决算为4.27万元（如没有支出填0），完成预算的50%，决算数较预算数减少4.13万元，主要原因是缩减支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为2.8万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支130万元，并已全部支出

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目22个，涉及财政资金2683.18万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目12个，占全部项目的54%；良好的项目10个，占全部项目的46%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施全面提升改文化和旅游环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为35.93（决算报表F03 机构运行信息表 第四项 机关运行经费）万元，支出决算为35.93万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位（没有下属单位删掉蓝字  保留 本部门）共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。