米脂县广播电视中心

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行党和国家关于广播电影电视工作的方针、政策和法律法规，制定全县广播电影电视事业中长期规划及年度计划，并付诸实施；负责全县广播电影电视新闻宣传和广播电影电视事业建设，监督管理全县广播电影电视节目，卫星电视传输覆盖，节目收录和管理全县卫星电视广播地面接收设施，指导全县基层广播电影电视部门的业务工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员8人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：米脂县广播电视中心                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门： 米脂县广播电视中心                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门： 米脂县广播电视中心                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：米脂县广播电视中心                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：米脂县广播电视中心                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：米脂县广播电视中心                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：米脂县广播电视中心                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：米脂县广播电视中心                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 607.67万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加21.59 万元，增加3.6%，主要是人员经费增多。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计607.67万元，其中：财政拨款收入607.67万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计607.67万元，其中：基本支出524.27万元，占支出86.3%；项目支出83.4万元，占13.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年财政拨款收入、支出（含2018年结余）总计 607.67万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加21.59万元，增加3.6%，主要是人员经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出607.67万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.59万元，增长3.6%，主要原因是人员经费增多。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为607.67万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为607.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出524.27万元，包括：人员经费支出509.59万元和公用经费支出14.68万元。

人员经费509.59万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资187.06万元、津贴补贴26.67万元、社会保障缴费70.58万元、绩效工资196.95万元、住房公积金28.33万元。

公用经费14.68万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费2.5万元、印刷费0.5万元、取暖费3.0万元、维修（护）费0.18万元、公务用车运行维护费2.3万元、工会经费6.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算2.3万元，占100%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为2.3万元，支出决算为2.3万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目1个，涉及财政资金12.8万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目1个，占全部项目的100%

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆1辆；单价100万元以上的专用设备2台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

米脂县广播电视中心

                                 2020年10月16日