米脂县人力资源和社会保障局

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况： 已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责本县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5、负责本县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防，调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责本县政府机关公务员综合管理和事业单位参照公务员法管理工作，会同有关部门拟定公务员管理方面的政策规定，并组织实施；贯彻执行中、省、市奖励制度，拟订本县管理办法，并组织实施。

7、负责本县机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；贯彻落实机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关事企业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事企业单位工作人员退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

8、负责并指导本县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位和机关工勤人员管理政策；制定事业单位工作人员招聘办法，并组织实施；拟订专业技术人员管理和继续教育政策，推进深化职称制度改革工作，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

9、贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、会同有关部门拟订农民工工作政策和法规，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

11、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军转干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

12、负责接待和处理人事、劳动、就业、社会保障等方面的群众来信来访工作。

13、承办县委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

米脂县人力资源和社会保障局，县政府行政部门，正科级建制。局内设人才交流服务中心、退休退职干部管理办公室、劳动仲裁办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

 

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制62人，其中行政编制9人、事业编制53人；实有人员94人，其中行政10人、事业84人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 米脂县人力资源和社会保障局                                 金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	37,85.61	1、一般公共服务支出	11.50
2、政府性基金预算财政拨款	37,85.61	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	3,136.96
	0.00	9、卫生健康支出	0.00
	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	646.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出
本年收入合计	37,85.61	本年支出合计	3,782.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.75	年末结转和结余	5.40
收入总计	3,788.36	支出总计	3,788.36

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门： 米脂县人力资源和社会保障局                                 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育收费
合计		3785.61	3785.61
208	社会保障和就业支出	3139.61	3139.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	1504.8	1504.8
2080101	行政运行	337.42	337.42
2080102	一般行政管理事务	20	20
2080105	劳动保障监察	129.07	129.07
2080109	社会保险经办机构	409.82	409.82
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	322.91	322.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	285.58	285.58
20807	就业补助	1596.41	1596.41
2080705	公益性岗位补贴	1596.41	1596.41
20899	其他社会保障和就业支出	38.4	38.4
2089901	其他社会保障和就业支出	38.4	38.4
213	农林水支出	646	646
21308	普惠金融发展支出	646	646
2130804	创业担保贷款贴息	280	280
2130899	其他普惠金融发展支出	366	366

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门： 米脂县人力资源和社会保障局                                 金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			3782.96	1095.38	2687.59
208	社会保障和就业支出		3136.96	1095.38	2041.59
20801	人力资源和社会保障管理事务		1502.15	1092.38	409.78
2080101	行政运行		337.42	337.42	0.00
2080102	一般行政管理事务		20.00	0.00	20.00
2080105	劳动保障监察		129.07	126.96	2.11
2080109	社会保险经办机构		409.82	375.82	34.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		322.91	192.91	130.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		282.93	59.26	223.67
20807	就业补助		1596.41	0.00	1596.41
2080705	公益性岗位补贴		1596.41	0.00	1596.41
2080799	其他就业补助支出		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		38.40	3.00	35.40
2089901	其他社会保障和就业支出		38.40	3.00	35.40
213	农林水支出		646.00	0.00	646.00
21308	普惠金融发展支出		646.00	0.00	646.00
2130804	创业担保贷款贴息		280.00	0.00	280.00
2130899	其他普惠金融发展支出		366.00	0.00	366.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门： 米脂县人力资源和社会保障局                                 金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3785.61	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	3,136.96	3,136.96
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	646.00	646.00
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	37,85.61	本年支出合计	3,782.96	3,782.96
年初财政拨款结转和结余	2.75	年末财政拨款结转和结余	5.40	5.40
1、一般公共预算财政拨款	2.75
2、政府性基金预算财政拨款	0
收入总计	37,85.61	支出总计	3,136.96	3,136.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门： 米脂县人力资源和社会保障局                                 金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		3782.96	1095.38	1025.36	70.02	2687.59
208	社会保障和就业支出	3136.96	1095.38	1025.36	70.02	2041.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	1502.15	1092.38	1025.36	67.02	409.78
2080101	行政运行	337.42	337.42	310.33	27.09	0.00
2080102	一般行政管理事务	20.00	0.00			20.00
2080105	劳动保障监察	129.07	126.96	123.83	3.13	2.11
2080109	社会保险经办机构	409.82	375.82	356.60	19.22	34.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	322.91	192.91	182.53	10.38	130.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	282.93	59.26	52.07	7.19	223.67
20807	就业补助	1596.41	0.00			1596.41
2080705	公益性岗位补贴	1596.41	0.00			1596.41
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00			0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.40	3.00	0.00	3.00	35.40
2089901	其他社会保障和就业支出	38.40	3.00	0.00	3.00	35.40
213	农林水支出	646.00	0.00			646.00
21308	普惠金融发展支出	646.00	0.00			646.00
2130804	创业担保贷款贴息	280.00	0.00			280.00
2130899	其他普惠金融发展支出	366.00	0.00			366.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门： 米脂县人力资源和社会保障局                                 金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		1095.38	1025.36	70.02
301	工资福利支出	1024.76	1024.76	0
30101	基本工资	336.67	336.67	0
30102	津贴补贴	250.88	250.88	0
30103	奖金	11.74	11.74	0
30107	绩效工资	128.43	128.43	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.42	97.42	0
30109	职业年金缴费	43.38	43.38	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	18.67	0
30112	其他社会保障缴费	44.1	44.1	0
30113	住房公积金	92.42	92.42	0
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	0
302	商品和服务支出	67.89	0	67.89
30201	办公费	16.71	0	16.71
30202	印刷费	9.79	0	9.79
30205	水费	1.8	0	1.8
30206	电费	1.74	0	1.74
30207	邮电费	2.92	0	2.92
30208	取暖费	2.88	0	2.88
30211	差旅费	4.6	0	4.6
30213	维修（护）费	0.7	0	0.7
30217	公务接待费	1.9	0	1.9
30225	专用燃料费	0.8	0	0.8
30228	工会经费	12.3	0	12.3
30231	公务用车运行维护费	0.35	0	0.35
30239	其他交通费用	8.26	0	8.26
30299	其他商品和服务支出	3.14	0	3.14
303	对个人和家庭的补助	0.6	0.6	0
30309	奖励金	0.6	0.6	0
310	资本性支出	2.13	0	2.13
31002	办公设备购置	2.13	0	2.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门： 米脂县人力资源和社会保障局                                 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.50		4.50	6.00		6.00	4.50
决算数	2.25		1.9	0.35		0.35	2.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门： 米脂县人力资源和社会保障局                                 金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入、支出（含2018年结余）总计3788.36万元，与 2018 年相比，收入、支出减少742.82万元，减少16%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是退休人员工资移交养老经办中心本单位不再核算，专项资金中就业创业服务补贴上年安排有一次性支出项目。

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计3788.36万元，其中：财政拨款收3788.36万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计3788.36万元，其中：基本支出1095.38万元，占支出29%；项目支出万元，占71%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入、支出（含2018年结余）总计3788.36万元，与 2018 年相比，收入、支出减少742.82万元，减少16%，主要原因是退休人员工资移交养老经办中心本单位不再核算，专项资金中就业创业服务补贴上年安排有一次性支出项目。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出3788.36万元，占本年支出合计3788.36万元的100%。与上年相比，财政拨款支出减少）742.82万元，减少16%，主要原因是退休人员工资移交养老经办中心本单位不再核算，专项资金中就业创业服务补贴上年安排有一次性支出项目。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为3782.96万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出（类）为3136.96万元，农林水支出（类）646万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1095.38万元，包括：人员经费支出1025.36万元和公用经费支出70.02万元。

人员经费1025.36万元，主要包括基本工资336.67万元、津贴补贴250.88万元、奖金11.74万元、绩效工资128.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.42万元、职业年金缴费43.38万元、职工基本医疗保险缴费18.67万元、其他社会保障缴费44.1万元、住房公积金92.42万元、其他工资福利支出1.04万元、奖励金0.6万元。

公用经费70.02万元，主要包括办公费16.71万元、印刷费9.79万元、水费1.8万元、电费1.74万元、邮电费2.92万元、取暖费2.88万元、差旅费4.6万元、维修（护）费0.7万元、公务接待费1.9万元、专用燃料费0.8万元、工会经费12.3万元、公务用车运行维护费0.35万元、其他交通费用8.26万元、其他商品和服务支出3.14万元、办公设备购置2.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.25万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少2.25万元，主要原因是本年度我单位大幅度压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.35万元，占16%；公务接待费支出决算1.9万元，占84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度没有购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为0.35万元，完成预算的6%，决算数较预算数减少5.65万元，主要原因是本年度公务用车减少，大力压缩三公经费。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待36批次，317人次，预算为4.5万元，支出决算为1.9万元，完成预算的42%，决算数较预算数减少2.6万元，主要原因是本年度大力压缩公务接待费。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度没有安排培训活动。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度没有安排会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目3个，涉及财政资金1865.73万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目3个，占全部项目的100%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施公益性岗位补贴资金、职工生育保险县级配套资金、城乡居民养老保险县级配套补助项目，未发现问题。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为70.97万元，支出决算为70.02万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是本年度压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。