米脂县民政局

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）负责全县民政工作。贯彻国家、省、市关于民政工作的法律、法规和政策，组织落实全县民政工作的有关政策规定；编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（2）负责全县社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理工作，承担执法监察责任。

（3）负责全县城乡社会救助体系建设，拟订社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、生活无着落人员的救助、临时救助工作。

（4）推进全县基层民主政治建设，指导全县城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（5）负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作.

（6）指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

（7）推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作。

（8）负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

（9）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（10）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共6个包括：米脂县民政局、米脂县城乡居民最低生活保障办公室、米脂县勘界工作领导小组办公室、米脂县中心敬老院、米脂县流浪乞讨人员救助管理站、米脂县婚姻登记处。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制7人、事业编制21人；实有人员54人，其中行政12人、事业42人。本单位管理的离退休人员21人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 米脂县民政局                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：米脂县民政局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：米脂县民政局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：米脂县民政局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：米脂县民政局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门米脂县民政局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：米脂县民政局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：米脂县民政局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出（含2018年结余）总计4762.87万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加37.28万元，增加0.79%，主要是社会保险缴费增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计4762.87万元，其中：财政拨款收入4762.87万元，占收入100%；

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计4762.87万元，其中：基本支出4345.17万元，占支出91%；项目支出417.7万元，占9%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019 年财政拨款收入、支出（含2018年结余）总计 4762.87万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增长37.28 万元，主要是业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出3095.23万元，占本年支出合计的64%。与上年相比，财政拨款支出减少562.71万元，减少18%，主要原因是人员减少，社会保险缴费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为3095.23万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为3095.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出801.23万元，包括：人员经费支出767.42万元和公用经费支出33.81万元。

人员经费767.42万元，主要包括基本工资157.81万元、津贴补贴68.38万元、奖金13.13万元、绩效工资102.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.69万元、职业年金27.34万元、职工基本医疗保险缴费12.19万元、其他社会保险缴费0.7万元、住房公积金89.04万元、生活补助221.58万元、其他对个人和家庭的补助20万元。

公用经费33.81万元，主要包括办公费5.5万元、印刷费1.61万元、电费2万元、邮电费1万元、取暖费2万元、差旅费1.5万元、维修（护）费1万元、租赁费1万元、劳务费1万元、工会经费9万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费6.7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数较上年度没有变化。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数较上年度没有变化。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数较上年度没有变化。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数较上年度没有变化。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数较上年度没有变化。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数较上年度没有变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入（支出）1667.64万元，其中用于社会福利的彩票公益金收入（支出）1633.74万元，用于体育事业的彩票公益金收入（支出）33.90万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目31个，涉及财政资金2293.9964万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目25个，占全部项目的83%；良好的项目6个，占全部项目的17%；发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：项目资金及时拨付。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为33.81万元，支出决算为33.81万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共35.94万元。

政府采购货物类支出19.54万元，均为办公设施；

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆1辆；

无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备；

2018年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。