米脂县退役军人事务局

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，组织实施中省市县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；配合做好指导退役军人党建工作。

5、协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

7、组织开展拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

11、职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

12、承办县委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

米脂县退役军人事务局下设事业单位米脂县双拥服务中心、米脂县退役军人服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县退役军人事务局部门本级（机关）
2	……
3	……
……	……

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

 

单位	编制	实有人数	备注
米脂县退役军人事务局	7	6
米脂县双拥服务中心	6	6

 

米脂县退役军人服务中心

9

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截止2019年底，本部门人员编制22人，其中行政编制7人、事业编制15人；实有人员27人，其中行政6人、事业21人。本单位管理的离退休人员0人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	三公经费未涉及支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：米脂县退役军人事务局                                          金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	375.11	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	325.96
		9、卫生健康支出	49.15
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	375.11	本年支出合计	375.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	375.11	支出总计	375.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		375.11	375.11
2080804	优抚事业单位支出	30	30
2080805	义务兵优待	69.7674	69.7674
2080901	退役士兵安置	147.9626	147.9626
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3	3
2080904	退役士兵管理教育	3.84	3.84
2082801	行政运行	34.89	34.89
2082802	一般行政管理事务	36.5	36.5
2101401	优抚对象医疗补助	49.15	49.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			375.11	308.61	66.5
2080804	优抚事业单位支出		30		30
2080805	义务兵优待		69.7674	69.7674
2080901	退役士兵安置		147.9626	147.9626
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		3	3
2080904	退役士兵管理教育		3.84	3.84
2082801	行政运行		34.89	34.89
2082802	一般行政管理事务		36.5		36.5
2101401	优抚对象医疗补助		49.15	49.15

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	375.11	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	325.96	325.96
		9、卫生健康支出	49.15	49.15
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	375.11	本年支出合计	375.11	375.11
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
1、一般公共预算财政拨款
2、政府性基金预算财政拨款
收入总计	375.11	支出总计	375.11	375.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		374.11		287.11	21.5	65.5
2101401	优抚医疗救助	49.15		49.15
2080805	义务兵优待	69.7674		69.7674
2080901	退役士兵安置	147.9626		147.9626
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				3
2080904	退役士兵管理教育			3.84
2080901	退役士兵安置
2082801	行政运行			16.39	18.5
2080804	烈士陵园维护运营					30
2082802	办公楼维修及采暖维修					36.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                 公开06表

编制部门：米脂县退役军人事务局                                     金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		308.61	287.11	21.5
301	工资福利支出		5.5413
30101	基本工资		2.6084
30102	津贴补贴		2
30107	绩效		0.9329
302	商品和服务支出			21.5
30201	办公费			12.6
30202	印刷费			3
30205	水费			0.6
30206	电费			1
30207	邮电			0.3
30208	取暖			3
30211	差旅费			1
303	个人和家庭的补助		281.5687
30302	退休费		10.8487
30305	生活补助		118.9174
30303	退役费		151.8026

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数
决算数

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年收入375.11万元、支出（含2018年结余）总计 375.11万元，与 2018 年相比，收入、支出无比较，减少0%，主要是米脂县退役军人事务局新挂牌成立。

二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2019年收入合计375.11万元，其中：财政拨款收入375.11万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

（文字说明，并列图表）

 

 

2019年支出合计375.11万元，其中：基本支出308.61万元，占支出0.82%；项目支出66.5万元，占0.18%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

（文字说明，并列图表）

年度	财政拨款收入（万元）	财政拨款收入（万元）
2018	0	0
2019	375.11	375.11

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因是米脂县退役军人事务局2019年新挂牌成立。

2019 年财政拨款收入375.11万元、支出（含2018年结余）总计 375.11万元，与 2018 年相比，收入、支出无法比较。主要是原因是米脂县退役军人事务局2019年新挂牌成立五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

年度	财政拨款收入（万元）	财政拨款收入（万元）
2018	0	0
2019	375.11	375.11

 

 

 

 

 

2019 年财政拨款支出375.11万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加375.11万元，增长（减少）100%，主要原因是米脂县退役军人事务局2019年挂牌成立。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明与05表一致）

2019 年财政拨款支出决算为375.11万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为375.11万元，公共安全支出（类） 0万元；教育支出（类） 0万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明与06表一致）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出308.61万元，包括：人员经费支出287.11万元和公用经费支出21.5万元。

人员经费287.11万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资2.6084万元、津贴2万元、绩效0.9329。退休费10.8487万元、生活补助118.9174万元、退役费151.8026万元。

公用经费21.54万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费12.6万元、印刷费3万元、水费0.6万元、电费1万元、邮电费0.3万元、取暖费3万元、差旅费1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无三公经费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无三公经费支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无三公经费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待**批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无三公经费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是单位新成立无此类项目支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（如不涉及，文字说明“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。”）

本部门无政府性基金决算收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目2个，涉及财政资金66.5万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目2个，占全部项目的100%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。项目实施中确有资金缺口，有待进一步申请资金的落实。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为21.5（决算报表F03 机构运行信息表 第四项 机关运行经费）万元，支出决算为21.5万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是收支平衡。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（如不涉及，文字说明“本部门2019年无政府采购支出。”）

本部门2019年无政府采购支出.

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价0万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。