米脂县住房和城乡建设局

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 （注意今年与年初预算对比）   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关工程建设领域的方针、政策、法律、法规，负责起草有关工程建设领域的地方性规定。

2、参与重大建设项目实施方案的审定，组织审定工程建设项目的初步设计。

3、负责县城规划区范围内建设项目管理。对城建投资形成基础设施国有资产产权进行管理。

4、负责县城地下空间等的开发利用，光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。

5、贯彻执行中、省、市有关城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草相关制度和规定，按规定程序颁布组织实施。

6、负责城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑等管理和城建档案管理，监督检查规划实施情况，及时查处违规行为。

7、负责职责范围内监管企业的诚信体系建设。

8、负责全县房地产开发建设监管和房地产市场管理工作，编制房地产开发中长期规划和年度计划；负责房地产企业资质管理。

9、负责全县工程勘察设计培育管理，管理从业资质和执业资格，规范勘察设计市场。

10、负责建筑安装室外装饰行业市场管理，监管工程建设报建等；负责工程质量和施工安全监督，鼓励推广应用新型节能材料。

11、负责小区物业管理工作。

12、负责全县市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化、棚户区改造和住房保障方面规划建设和管理工作。

13、监管垃圾处理场、污水处理厂建设和运营工作。

14、负责全县燃气市场管理工作，对从事燃气行业经营公司、经营门市进行监管。

15、负责推进村镇环境综合整治、农村危房改造、传统村落保护、美丽宜居村庄创建等工作。

16、负责全县建筑业劳保统筹金的收缴管理工作。

17、负责全县地震监测和防震减灾工作。

18、完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）内设机构

县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级，加挂县城市管理执法局、县人民防空办公室牌子。2019年度本部门下设事业单位共8个，包括房产交易中心、建筑工程质量安全监督站、环境卫生所、市政保障所、城建监察大队、园林绿化所、住房保障中心、物业服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县住房和城乡建设局（本级）
2	米脂县城建监察大队……
3	米脂县市政管理所……
4	米脂县物业管理中心
5	米脂县环卫所
6	米脂县园林管理所
7	米脂县建筑工程质量安全监督站
8	米脂县房产交易中心
9	米脂县住房保障管理中心

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制160人，其中行政编制9人、事业编制151人；实有人员280，其中行政17人、事业263人。单位管理的离退休人员移交到养老经办中心管理。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否

 

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 米脂县住房和城乡建设局                                    金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	9372.69	1、一般公共服务支出	77
2、政府性基金预算财政拨款	2140.4	2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出	1400
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	518.36
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	62.61
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出	1436
		11、城乡社区支出	7582.61
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出	336.55
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出	100
本年收入合计	11513.09	本年支出合计	11513.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余
收入总计	11513.13	支出总计	11513.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：  米脂县住房和城乡建设局                                   金额单位：万元                                             

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		11513.09	11513.09
2010404	战略规划与实施	50.00	50.00
2012604	档案馆	27.00	27.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,400.00	1,400.00
2070113	旅游宣传	150.00	150.00
2070307	体育场馆	368.36	368.36
2089901	其他社会保障和就业支出	62.61	62.61
2110302	水体	766.00	766.00
2110399	其他污染防治支出	663.00	663.00
2110402	农村环境保护	7.00	7.00
2120101	行政运行	253.69	253.69
2120104	城管执法	416.94	416.94
2120201	城乡社区规划与管理	246.44	246.44
2120303	小城镇基础设施建设	677.00	677.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,553.40	1,553.40
2120501	城乡社区环境卫生	1,924.40	1,924.40
2120601	建设市场管理与监督	470.34	470.34
2120803	城市建设支出	318.00	318.00
2120807	廉租住房支出	1,200.00	1,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	326.35	326.35
2121301	城市公共设施	32.61	32.61
2121401	污水处理设施建设和运营	163.44	163.44
2210399	其他城乡社区住宅支出	336.51	336.51
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	100.00						1

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：米脂县住房和城乡建设局                                     金额单位：万元          

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			11513.13	3137.77	8375.36
2010404	战略规划与实施		50.00		50.00
2012604	档案馆		27.00		27.00
2060404	科技成果转化与扩散		1,400.00		1,400.00
2070113	旅游宣传		150.00		150.00
2070307	体育场馆		368.36		368.36
2089901	其他社会保障和就业支出		62.61		62.61
2110302	水体		766.00		766.00
2110399	其他污染防治支出		663.00		663.00
2110402	农村环境保护		7.00		7.00
2120101	行政运行		253.69	253.69	0.00
2120104	城管执法		416.94	416.58	0.36
2120201	城乡社区规划与管理		246.44		246.44
2120303	小城镇基础设施建设		677.00		677.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,553.40	918.63	634.77
2120501	城乡社区环境卫生		1,924.40	742.68	1,181.72
2120601	建设市场管理与监督		470.34	469.84	0.50
2120803	城市建设支出		318.00		318.00
2120807	廉租住房支出		1,200.00		1,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		326.35		326.35
2121301	城市公共设施		32.61		32.61
2121401	污水处理设施建设和运营		163.44		163.44
2210399	其他城乡社区住宅支出		336.55	336.35	0.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		100.00		100.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：米脂县住房和城乡建设局                                     金额单位：万元                      

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	9372.69	1、一般公共服务支出	77	77
2、政府性基金预算财政拨款	2140.4	2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出	1400	1400
		7、文化旅游体育与传媒支出	518.36	518.36
		8、社会保障和就业支出	62.61	62.61
		9、卫生健康支出
		10、节能环保支出	1436	1436
		11、城乡社区支出	7582.61	5542.21	2040.4
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出	336.55	336.55
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出	100		100
本年收入合计	11513.09	本年支出合计	11513.13	9372.73	2140.4
年初财政拨款结转和结余	0.04	年末财政拨款结转和结余
1、一般公共预算财政拨款	0.04
2、政府性基金预算财政拨款
收入总计	11513.13	支出总计	11513.13	9372.73	2140.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：米脂县住房和城乡建设局                                     金额单位：万元                      

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		115613.13	3137.77	3029.83	107.94	8375.36
2010404	战略规划与实施	50.00				50.00
2012604	档案馆	27.00				27.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,400.00				1,400.00
2070113	旅游宣传	150.00				150.00
2070307	体育场馆	368.36				368.36
2089901	其他社会保障和就业支出	62.61				62.61
2110302	水体	766.00				766.00
2110399	其他污染防治支出	663.00				663.00
2110402	农村环境保护	7.00				7.00
2120101	行政运行	253.69	253.69	225.25	28.44	0.00
2120104	城管执法	416.94	416.58	407.38	9.20	0.36
2120201	城乡社区规划与管理	246.44				246.44
2120303	小城镇基础设施建设	677.00				677.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,553.40	918.63	897.27	21.36	634.77
2120501	城乡社区环境卫生	1,924.40	742.68	720.83	21.85	1,181.72
2120601	建设市场管理与监督	470.34	469.84	458.44	11.40	0.50
2120803	城市建设支出	318.00				318.00
2120807	廉租住房支出	1,200.00				1,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	326.35				326.35
2121301	城市公共设施	32.61				32.61
2121401	污水处理设施建设和运营	163.44				163.44
2210399	其他城乡社区住宅支出	336.55	336.35	320.66	15.69	0.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00				100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门： 米脂县住房和成城乡建设局                                   金额单位：万元                    

项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码		科目名称
合计			3137.77	3029.83	107.94
301	工资福利支出		2986.83	2986.83
30101	基本工资		1026.72	1026.72
30102	津贴补贴		645.43	645.43
30107	绩效工资		585.79	585.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		280.4	280.4
30109	职业年金缴费		140.2	140.2
30110	职工基本医疗保险缴费		72.53	72.53
30112	其他社会保障缴费		3.03	3.03
30113	住房公积金		232.73	232.73
302	商品和服务支出		107.04		107.04
30201	办公费		10.89		10.89
30202	印刷费		5.18		5.18
30203	咨询费		1.48		1.48
30205	水费		2.17		2.17
30206	电费		0.72		0.72
30207	邮电费		1.58		1.58
30208	取暖费		1.94		1.94
30209	物业管理费		1.13		1.13
30211	差旅费		12.48		12.48
30213	维修（护）费		6.62		6.62
30214	租赁费		1.49		1.49
30225	专用燃料费		0.12		0.12
30226	劳务费		6.01		6.01
30227	委托业务费		0.15		0.15
30228	工会经费		36.63		36.63
30231	公务用车运行维护费		7.85		7.85
30239	其他交通费用		9.93		9.93
30299	其他商品和服务支出		0.67		0.67
303	对个人和家庭的补助		43	43
30304	抚恤金		7.48	7.48
30309	奖励金		30.78	30.78
30305	生活补助		4.74	4.74
310	资本性支出		0.9		0.9
31002	办公设备购置		0.9		0.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：  米脂县住房和城乡建设局                                   金额单位：万元                       

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.46			11.46		11.46	0.25	0.15
决算数	7.85			7.85		7.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：米脂县住房和城乡建设局                                      金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计			2140.4	2,140.40		2140.4
2120803	城市建设支出		318.00	318		318.00
2120807	廉租住房支出		1,200.00	1200		1,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		326.35	326.35		326.35
2121301	城市公共设施		32.61	32.61		32.61
2121401	污水处理设施建设和运营		163.44	163.44		163.44
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		100.00	100		100.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

    

2019 年收入（含2018年结余）总计11513.13万元，与 2018 年相比，收入总计减少1524.01万元，减少11.69%，主要是工程项目减少。

2019 年财政拨款支出（含2018年结余）总计 11513.13万元，与 2018 年相比，支出总计减少1524.01 万元，减少11.69%，主要是工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计11513.09万元，其中：财政拨款收入11513.09万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计11513.13万元，其中：基本支出3137.77万元，占支出27.25%；项目支出8375.36万元，占72.75%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因是工程项目减少。

2019 年财政拨款收入（含2018年结余）总计11513.13万元，与 2018 年相比，收入总计减少1524.05万元，减少11.69%，主要是工程项目减少。

2019 年财政拨款支出（含2018年结余）总计 11513.13万元，与 2018 年相比，支出总计减少1524.01 万元，减少11.69%，主要是工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出11513.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少1524.01万元，减少11.69%，主要是工程项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为11513.13万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为77万元，科学技术支出（类） 1400 万元；文化旅游体育与传媒支出（类）518.36 万元；社会保障和就业支出（类）为62.61万元；节能环保支出（类）1436 万元；城乡社区支出（类）7582.61 万元；住房保障支出（类）336.55 万元；其他支出（类）100万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3137.77万元，包括：人员经费支出3029.83万元和公用经费支出107.94万元。

人员经费3029.83万元，主要包括：基本工资1026.72万元、津贴补贴645.43万元、绩效工资585.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费280.4万元、职业年金缴费140.2万元、职工基本医疗保险缴费72.53万元、其他社会保障缴费3.03万元、住房公积金232.73万元、抚恤金7.48万元、奖励金30.78万元、生活补助4.74万元。。

公用经费107.94万元，主要包括:办公费10.89万元、印刷费5.18万元、咨询费1.48万元、水费2.17万元、电费0.72万元、邮电费1.58万元、取暖费1.94万元、物业管理费1.13万元、差旅费12.48万元、维修（护）费6.62万元、租赁费1.49万元、专用燃料费0.12万元、劳务费6.01万元、委托业务费0.15万元、工会经费36.63万元、公务用车运行维护费7.85万元、其他交通费用9.93万元、其他商品和服务支出0.67万元、办公设备购置0.9万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为11.46万元，支出决算为7.85万元，完成预算的68.5%。决算数较预算数减少3.61万元，主要原因是缩减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算7.85万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年未购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为11.46万元，支出决算为7.85万元，完成预算的68.5%，决算数较预算数减少3.61万元，主要原因是缩减三公经费。

4.公务接待费支出情况说明

2019年无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是未安排培训支出。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是未安排会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入总计2140.4万元，与 2018 年相比，收入总计增加2087.86万元，主要是政府性基金安排的工程项目增加。

2019 年政府性基金预算财政拨款支出总计2140.4万元，与 2018 年相比，支出总计增加2087.86万元，主要是政府性基金安排的工程项目增加

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及财政资金11513.13万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从整体上看，我局整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。有效地促进了编制工作较好、较快发展

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为20.81万元，支出决算为28.44万元，完成预算的136.67%。决算数较预算数增加7.63万元，主要原因是机关运行经费包含单位公务员人员的公车补助。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆35辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。